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Órgão
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30802 - SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁR...
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Unidade da Prestação do Serviço
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200111 - SRPRF-PA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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200111 - SRPRF-PA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2023NE000088
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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200111 - SRPRF-PA
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Número da Compra
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00007/2023
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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35.852.856/0001-70 - ANDERSON FROES AZEVEDO
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Processo
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08652.001567/2023-35
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Objeto
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EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (ÁGUA MINERAL, CAFÉ), CONFORME CONDIÇÕES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA DIGITAL 1/2023 . DISPENSA 07/2023 - UASG 200111. PROCESSO 08652.001567/2023-35.
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Informações Complementares
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20011106000072023 - UASG Minuta: 200111
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Vig. Início
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22/05/2023
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Vig. Fim
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31/12/2023
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 10.226,40
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 10.226,40
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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22/05/2023
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2023NE000088
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000088 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08652.001567/2023-35
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22/05/2023
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31/12/2023
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10.226,40
|
1
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10.226,40
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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200111
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2025NE000111
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RF999N91MAT - MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS
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339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
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292,00
|
0,00
|
0,00
|
292,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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200111
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2025NE000112
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RF999N91MAT - MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS
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339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
|
481,80
|
0,00
|
0,00
|
481,80
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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200111
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2023NE000088
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RF999AA1MAT - MATERIAL DE CONSUMO
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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10.226,40
|
5.389,60
|
0,00
|
4.836,80
|
5.389,60
|
359,90
|
951,20
|
4.438,40
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
206
|
2025-01-31
|
08652.001567/2023-35
|
2025-05-26
|
292.00
|
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201
|
2024-12-27
|
08652.001567/2023-35
|
2025-02-11
|
248.20
|
|
206
|
2025-01-31
|
08652.001567/2023-35
|
2025-05-26
|
292.00
|
|
214
|
2025-03-04
|
08652.001567/2023-35
|
2025-05-26
|
481.80
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
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ÁGUA MINERAL NATURAL
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600
|
7.3
|
4380.0000
|
|
Material
|
ÁGUA MINERAL NATURAL
|
600
|
7.3
|
4380.0000
|
|
Material
|
CAFÉ
|
27
|
14.1
|
380.7000
|
|
Material
|
CAFÉ
|
27
|
14.1
|
380.7000
|
|
Material
|
CAFÉ
|
50
|
14.1
|
705.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.607.882-**
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ADONAI ARAUJO DA SILVA
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Responsável no Setor Almoxarifado
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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