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Órgão 26411 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUDESTE M...
Unidade Gestora 158123 - IF SUDESTE MG
Unidade Gestora Origem do Contrato 158413 - IFSEMG - BARBACENA
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
158413 INST FED SUDESTE DE MG/CAMPUS BARBACENA
158413 INST FED SUDESTE DE MG/CAMPUS BARBACENA
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00198/2024
PNCP Clique aqui para acessar
Unidade Realizadora da Compra 158123 - IF SUDESTE MG
Número da Compra 90001/2024
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal LEI 14.133/2021
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Serviços
Subcategoria
Fornecedor 04.274.005/0001-63 - VIVER EVENTOS LTDA
Processo 23355.002906/2024-20
Objeto CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE PLANEJAMENTO OPERACIONAL, ORGANIZAÇÃO, EXECUÇÃO, ACOMPANHAMENTO E FORNECIMENTO DE BENS, INFRAESTRUTURA E APOIO LOGÍSTICO, RECURSOS TÉCNICOS, MATERIAIS E HUMANOS PARA EXECUÇÃO DOS EVENTOS DO IF SUDESTE MG- CAMPUS BARBACENA
Informações Complementares
Vig. Início 27/01/2025
Vig. Fim 27/01/2026
Valor Global R$ 554.302,70
Núm. Parcelas 3150
Valor Parcela R$ 175,97
Valor Acumulado R$ 554.305,50
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
27/01/2025 00198/2024 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00198/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23355.002906/2024-20 27/01/2025 27/01/2026 554.302,70 3150 175,97
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
158413 2025NE000138 LPP23P0107N - FUNC REDE FEDERAL -DEMANDAS GERAIS DE CUSTEIO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158413 2024NE000341 L21B3P2000N - PESQUISA - NO ESTADO DE SANTA CATARINA 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 234,00 234,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158413 2025NE000064 L20RLP0100N - PAGAMENTO DE GECC 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 834,00 0,00 0,00 834,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158413 2025NE000024 L20RLP0100N - PAGAMENTO DE GECC 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 230,30 230,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158413 2025NE000068 L20RLP0100N - PAGAMENTO DE GECC 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 2.873,36 2.275,80 0,00 597,56 0,00 0,00 0,00 0,00
158413 2025NE000023 L20RLP0100N - PAGAMENTO DE GECC 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 14.624,24 10.670,20 0,00 3.954,04 0,00 0,00 0,00 0,00
158413 2025NE000069 L20RLP0100N - PAGAMENTO DE GECC 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 2.184,00 0,00 0,00 2.184,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158413 2025NE000128 LPP23P0107N - FUNC REDE FEDERAL -DEMANDAS GERAIS DE CUSTEIO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158413 2025NE000127 LPP23P0107N - FUNC REDE FEDERAL -DEMANDAS GERAIS DE CUSTEIO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158413 2025NE000188 LPP23P0107N - FUNC REDE FEDERAL -DEMANDAS GERAIS DE CUSTEIO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158413 2025NE000192 LPP23P0107N - FUNC REDE FEDERAL -DEMANDAS GERAIS DE CUSTEIO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 31.293,50 0,00 0,00 31.293,50 0,00 0,00 0,00 0,00
158413 2025NE000207 L20RLP0100N - PAGAMENTO DE GECC 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.350,00 0,00 0,00 1.350,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158413 2025NE000226 LPP23P0107N - FUNC REDE FEDERAL -DEMANDAS GERAIS DE CUSTEIO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 4.050,00 0,00 0,00 4.050,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158413 2025NE000316 L20RLP0100N - PAGAMENTO DE GECC 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 2.413,36 0,00 0,00 2.413,36 0,00 0,00 0,00 0,00
158413 2025NE000378 L20RLP0100N - PAGAMENTO DE GECC 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 347,50 347,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
3570 2025-06-10 23355.002906/2024-20 2025-06-12 2275.80
3792 2025-07-10 23355.002906/2024-20 2025-07-19 2184.00
3791 2025-07-10 23355.002906/2024-20 2025-07-19 2275.80
3240 2025-04-03 23355.002906/2024-20 2025-07-04 834.00
4100 2025-09-04 23355.002906/2024-20 2025-09-12 31293.50
4098 2025-09-04 23355.002906/2024-20 2025-09-12 1350.00
4099 2025-09-04 23355.002906/2024-20 2025-09-12 4050.00
4316 2025-10-08 23355.002906/2024-20 2025-10-10 2413.36
4315 2025-10-08 23355.002906/2024-20 2025-10-10 234.00
4543 2025-11-18 23355.002906/2024-20 2025-12-01 347.50
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO / OPERAÇÃO / LOCAÇÃO - EQUIPAMENTODE LUZ / IMAGEM / SOM 47 73 3431.0000
Serviço INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO / OPERAÇÃO / LOCAÇÃO - EQUIPAMENTODE LUZ / IMAGEM / SOM 57 76 4332.0000
Serviço INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO / OPERAÇÃO / LOCAÇÃO - EQUIPAMENTODE LUZ / IMAGEM / SOM 58 88 5104.0000
Serviço INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO / OPERAÇÃO / LOCAÇÃO - EQUIPAMENTODE LUZ / IMAGEM / SOM 42 90 3780.0000
Serviço INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO / OPERAÇÃO / LOCAÇÃO - EQUIPAMENTODE LUZ / IMAGEM / SOM 21 230 4830.0000
Serviço INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO / OPERAÇÃO / LOCAÇÃO - EQUIPAMENTODE LUZ / IMAGEM / SOM 65 93 6045.0000
Serviço INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO / OPERAÇÃO / LOCAÇÃO - EQUIPAMENTODE LUZ / IMAGEM / SOM 64 90 5760.0000
Serviço INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO / OPERAÇÃO / LOCAÇÃO - EQUIPAMENTODE LUZ / IMAGEM / SOM 31 150 4650.0000
Serviço INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO / OPERAÇÃO / LOCAÇÃO - EQUIPAMENTODE LUZ / IMAGEM / SOM 30 35 1050.0000
Serviço TELECONFERÊNCIA / VIDEOCONFERÊNCIA 12 1350 16200.0000
Serviço LOCAÇÃO DE ROUPA / UNIFORME 500 31.9 15950.0000
Serviço CONFECÇÃO - BORDADO - AVIAMENTO DE ROUPA / FARDAMENTO / CAMISETA 7 200 1400.0000
Material TUBO PORTA-DOCUMENTO 500 7.8 3900.0000
Serviço LOCAÇÃO DE MESA / CADEIRA /MOBILIÁRIO DECORAÇÃO INTERIOR 620 20 12400.0000
Serviço LOCAÇÃO DE MESA / CADEIRA /MOBILIÁRIO DECORAÇÃO INTERIOR 500 15 7500.0000
Serviço LOCAÇÃO DE MESA / CADEIRA /MOBILIÁRIO DECORAÇÃO INTERIOR 2200 3.5 7700.0000
Material FAIXA DIVULGAÇÃO DE EVENTOS 140 30 4200.0000
Material PLACA HOMENAGEM 500 78 39000.0000
Serviço LOCAÇÃO / MONTAGEM / DESMONTAGEM DE STANDS E PROJETOS EM FEIRAS E EXPOSIÇÕES 200 35 7000.0000
Material PLACA HOMENAGEM 100 123 12300.0000
Material PLACA HOMENAGEM 200 69.5 13900.0000
Serviço DECORAÇÃO - EVENTOS / SOLENIDADES 80 230 18400.0000
Serviço DECORAÇÃO - EVENTOS / SOLENIDADES 80 250 20000.0000
Serviço DECORAÇÃO - EVENTOS / SOLENIDADES 24 210 5040.0000
Serviço DECORAÇÃO - EVENTOS / SOLENIDADES 20 160 3200.0000
Serviço DECORAÇÃO - EVENTOS / SOLENIDADES 11 60 660.0000
Serviço DECORAÇÃO - EVENTOS / SOLENIDADES 6 40.2 241.2000
Serviço DECORAÇÃO - EVENTOS / SOLENIDADES 100 20 2000.0000
Serviço DECORAÇÃO - EVENTOS / SOLENIDADES 100 2.9 290.0000
Serviço INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO / OPERAÇÃO / LOCAÇÃO - EQUIPAMENTODE LUZ / IMAGEM / SOM 26 800 20800.0000
Serviço INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO / OPERAÇÃO / LOCAÇÃO - EQUIPAMENTODE LUZ / IMAGEM / SOM 21 320 6720.0000
Serviço INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO / OPERAÇÃO / LOCAÇÃO - EQUIPAMENTODE LUZ / IMAGEM / SOM 29 800 23200.0000
Serviço INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO / OPERAÇÃO / LOCAÇÃO - EQUIPAMENTODE LUZ / IMAGEM / SOM 26 200 5200.0000
Serviço INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO / OPERAÇÃO / LOCAÇÃO - EQUIPAMENTODE LUZ / IMAGEM / SOM 26 200 5200.0000
Serviço INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO / OPERAÇÃO / LOCAÇÃO - EQUIPAMENTODE LUZ / IMAGEM / SOM 29 200 5800.0000
Serviço INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO / OPERAÇÃO / LOCAÇÃO - EQUIPAMENTODE LUZ / IMAGEM / SOM 24 850 20400.0000
Serviço INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO / OPERAÇÃO / LOCAÇÃO - EQUIPAMENTODE LUZ / IMAGEM / SOM 17 1050 17850.0000
Serviço INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO / OPERAÇÃO / LOCAÇÃO - EQUIPAMENTODE LUZ / IMAGEM / SOM 17 2000 34000.0000
Serviço INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO / OPERAÇÃO / LOCAÇÃO - EQUIPAMENTODE LUZ / IMAGEM / SOM 25 1300 32500.0000
Serviço INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO / OPERAÇÃO / LOCAÇÃO - EQUIPAMENTODE LUZ / IMAGEM / SOM 24 1350 32400.0000
Serviço LOCAÇÃO / MONTAGEM / DESMONTAGEM DE STANDS E PROJETOS EM FEIRAS E EXPOSIÇÕES 200 250 50000.0000
Serviço LOCAÇÃO / MONTAGEM / DESMONTAGEM DE STANDS E PROJETOS EM FEIRAS E EXPOSIÇÕES 200 55 11000.0000
Serviço LOCAÇÃO COBERTURA DESMONTÁVEL 105 250 26250.0000
Serviço INSTALAÇÃO E MONTAGEM DE PALCO 5 850 4250.0000
Serviço INSTALAÇÃO E MONTAGEM DE PALCO 30 150 4500.0000
Serviço INSTALAÇÃO DE TAPETE / CARPETE 1300 7.24 9412.0000
Serviço INSTALAÇÃO E MONTAGEM DE PALCO 30 55 1650.0000
Serviço CONFECÇÃO DE BALCÃO , GUICHÊ 30 250 7500.0000
Serviço LOCAÇÃO / MONTAGEM / DESMONTAGEM DE STANDS E PROJETOS EM FEIRAS E EXPOSIÇÕES 70 30 2100.0000
Serviço LOCAÇÃO DE MESA / CADEIRA /MOBILIÁRIO DECORAÇÃO INTERIOR 6 90 540.0000
Serviço LOCAÇÃO DE MESA / CADEIRA /MOBILIÁRIO DECORAÇÃO INTERIOR 205 13.5 2767.5000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.115.906-** MARIA CLÁUDIA TURQUETTE MELO Apoio Administrativo
***.884.516-** JONATHAN CAMPOS MARCELINO Gestor Substituto
***.925.286-** JEFFERSON LUIS LOPES MATOSINHOS Fiscal Administrativo
***.215.456-** ROSILAINE XAVIER DA SILVA Fiscal Administrativo Substituto
***.356.566-** ELSON SILVA Fiscal Técnico Substituto
***.878.836-** SÉRGIO HENRIQUE CUNNINGHAM CAMPOS Gestor Substituto
***.150.146-** CÉLIA SANTOS CARNEIRO Gestor
***.076.976-** MARCELO JOSE MILAGRES DE ALMEIDA Gestor
***.301.926-** BIANCA MONTEIRO MARQUES ALVES Fiscal Titular
Instrumentos de Cobrança Clique aqui para acessar
Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva 1