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Órgão 26411 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUDESTE M...
Unidade Gestora 158123 - IF SUDESTE MG
Unidade Gestora Origem do Contrato 158413 - IFSEMG - BARBACENA
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
158413 INST FED SUDESTE DE MG/CAMPUS BARBACENA
158413 INST FED SUDESTE DE MG/CAMPUS BARBACENA
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00198/2024
PNCP Clique aqui para acessar
Unidade Realizadora da Compra 158123 - IF SUDESTE MG
Número da Compra 90001/2024
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal LEI 14.133/2021
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Serviços
Subcategoria
Fornecedor 04.274.005/0001-63 - VIVER EVENTOS LTDA
Processo 23355.002906/2024-20
Objeto CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE PLANEJAMENTO OPERACIONAL, ORGANIZAÇÃO, EXECUÇÃO, ACOMPANHAMENTO E FORNECIMENTO DE BENS, INFRAESTRUTURA E APOIO LOGÍSTICO, RECURSOS TÉCNICOS, MATERIAIS E HUMANOS PARA EXECUÇÃO DOS EVENTOS DO IF SUDESTE MG- CAMPUS BARBACENA
Informações Complementares
Vig. Início 27/01/2025
Vig. Fim 27/01/2027
Valor Global R$ 582.958,27
Núm. Parcelas 3150
Valor Parcela R$ 185,07
Valor Acumulado R$ 554.569,62
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
27/01/2025 00198/2024 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00198/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23355.002906/2024-20 27/01/2025 27/01/2026 554.302,70 3150 175,97
26/01/2026 00001/2026 Termo Aditivo O presente termo aditivo visa à realização da prorrogação contratual por mais 12 doze) meses dos serviços comuns de planejamento operacional, organização, exe cução, acompanhamento e fornecimento de bens, infraestrutura e apoio logístico, recursos técnicos, materiais e humanos para execução dos eventos do IF Sudeste MG- Campus Barbacena, nas condições estabelecidas no Termo de Referência, com base na forma do artigo 107 da Lei n° 14.133, de 2021, que serão prestados nas condições estabelecidas no Termo de Referência, anexo do Edital, bem como o rea juste dos itens contratuais, conforme estabelecido na cláusula sétima do contrato 199/2024, com base no IPCA acumulado de 10/2024 à 09/2025, apurado no total de 5,1724%. 27/01/2026 27/01/2027 582.958,27 3150 185,07
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
158413 2025NE000138 LPP23P0107N - FUNC REDE FEDERAL -DEMANDAS GERAIS DE CUSTEIO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158413 2024NE000341 L21B3P2000N - PESQUISA - NO ESTADO DE SANTA CATARINA 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 234,00 234,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158413 2025NE000064 L20RLP0100N - PAGAMENTO DE GECC 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 834,00 0,00 0,00 834,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158413 2025NE000024 L20RLP0100N - PAGAMENTO DE GECC 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158413 2025NE000068 L20RLP0100N - PAGAMENTO DE GECC 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 597,56 0,00 0,00 597,56 0,00 0,00 0,00 0,00
158413 2025NE000023 L20RLP0100N - PAGAMENTO DE GECC 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 3.954,04 0,00 0,00 3.954,04 0,00 0,00 0,00 0,00
158413 2025NE000069 L20RLP0100N - PAGAMENTO DE GECC 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 2.184,00 0,00 0,00 2.184,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158413 2025NE000128 LPP23P0107N - FUNC REDE FEDERAL -DEMANDAS GERAIS DE CUSTEIO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158413 2025NE000127 LPP23P0107N - FUNC REDE FEDERAL -DEMANDAS GERAIS DE CUSTEIO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158413 2025NE000188 LPP23P0107N - FUNC REDE FEDERAL -DEMANDAS GERAIS DE CUSTEIO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158413 2025NE000192 LPP23P0107N - FUNC REDE FEDERAL -DEMANDAS GERAIS DE CUSTEIO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 31.293,50 0,00 0,00 31.293,50 0,00 0,00 0,00 0,00
158413 2025NE000207 L20RLP0100N - PAGAMENTO DE GECC 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.350,00 0,00 0,00 1.350,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158413 2025NE000226 LPP23P0107N - FUNC REDE FEDERAL -DEMANDAS GERAIS DE CUSTEIO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 4.050,00 0,00 0,00 4.050,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158413 2025NE000316 L20RLP0100N - PAGAMENTO DE GECC 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 2.413,36 0,00 0,00 2.413,36 0,00 0,00 0,00 0,00
158413 2025NE000378 L20RLP0100N - PAGAMENTO DE GECC 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 347,50 0,00 20,33 327,17 0,00 0,00 0,00 0,00
158413 2025NE000452 L20RLP0100N - PAGAMENTO DE GECC 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 4.305,00 4.305,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158413 2025NE000450 L20RLP0100N - PAGAMENTO DE GECC 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.366,00 1.366,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158413 2025NE000451 L20RLP0100N - PAGAMENTO DE GECC 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 417,00 417,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158413 2026NE000014 L20RLP0100N - PAGAMENTO DE GECC 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 567,93 567,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158413 2026NE000054 L20RLP0100N - PAGAMENTO DE GECC 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158413 2026NE000055 L20RLP0100N - PAGAMENTO DE GECC 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
3570 2025-06-10 23355.002906/2024-20 2025-06-12 2275.80
3792 2025-07-10 23355.002906/2024-20 2025-07-19 2184.00
3791 2025-07-10 23355.002906/2024-20 2025-07-19 2275.80
3240 2025-04-03 23355.002906/2024-20 2025-07-04 834.00
4100 2025-09-04 23355.002906/2024-20 2025-09-12 31293.50
4098 2025-09-04 23355.002906/2024-20 2025-09-12 1350.00
4099 2025-09-04 23355.002906/2024-20 2025-09-12 4050.00
4316 2025-10-08 23355.002906/2024-20 2025-10-10 2413.36
4315 2025-10-08 23355.002906/2024-20 2025-10-10 234.00
4543 2025-11-18 23355.002906/2024-20 2025-12-01 347.50
4993 2026-01-13 23355.002906/2024-20 2026-01-14 1783.00
4962 2025-12-30 23355.002906/2024-20 2026-01-06 1783.00
5128 2026-02-26 23355.002906/2024-20 2026-02-26 4305.00
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço TELECONFERÊNCIA / VIDEOCONFERÊNCIA 12 1419.83 17037.9600
Material TUBO PORTA-DOCUMENTO 500 8.2 4100.0000
Serviço LOCAÇÃO / MONTAGEM / DESMONTAGEM DE STANDS E PROJETOS EM FEIRAS E EXPOSIÇÕES 200 36.81 7362.0000
Serviço LOCAÇÃO COBERTURA DESMONTÁVEL 105 262.93 27607.6500
Serviço INSTALAÇÃO E MONTAGEM DE PALCO 5 893.97 4469.8500
Serviço INSTALAÇÃO E MONTAGEM DE PALCO 30 157.76 4732.8000
Serviço INSTALAÇÃO DE TAPETE / CARPETE 1300 7.61 9893.0000
Serviço DECORAÇÃO - EVENTOS / SOLENIDADES 100 21.03 2103.0000
Serviço LOCAÇÃO / MONTAGEM / DESMONTAGEM DE STANDS E PROJETOS EM FEIRAS E EXPOSIÇÕES 200 262.93 52586.0000
Serviço LOCAÇÃO / MONTAGEM / DESMONTAGEM DE STANDS E PROJETOS EM FEIRAS E EXPOSIÇÕES 200 57.84 11568.0000
Serviço INSTALAÇÃO E MONTAGEM DE PALCO 30 57.84 1735.2000
Serviço CONFECÇÃO DE BALCÃO / GUICHÊ 30 262.93 7887.9000
Serviço LOCAÇÃO / MONTAGEM / DESMONTAGEM DE STANDS E PROJETOS EM FEIRAS E EXPOSIÇÕES 70 31.55 2208.5000
Serviço LOCAÇÃO DE MESA / CADEIRA /MOBILIÁRIO DECORAÇÃO INTERIOR 6 94.66 567.9600
Serviço LOCAÇÃO DE MESA / CADEIRA /MOBILIÁRIO DECORAÇÃO INTERIOR 205 14.2 2911.0000
Serviço LOCAÇÃO DE MESA / CADEIRA /MOBILIÁRIO DECORAÇÃO INTERIOR 620 21.03 13038.6000
Serviço LOCAÇÃO DE MESA / CADEIRA /MOBILIÁRIO DECORAÇÃO INTERIOR 500 15.78 7890.0000
Serviço LOCAÇÃO DE MESA / CADEIRA /MOBILIÁRIO DECORAÇÃO INTERIOR 2200 3.68 8096.0000
Material FAIXA DIVULGAÇÃO DE EVENTOS 140 31.55 4417.0000
Material PLACA HOMENAGEM 500 82.03 41015.0000
Material PLACA HOMENAGEM 100 129.36 12936.0000
Material PLACA HOMENAGEM 200 73.09 14618.0000
Serviço DECORAÇÃO - EVENTOS / SOLENIDADES 80 241.9 19352.0000
Serviço DECORAÇÃO - EVENTOS / SOLENIDADES 80 262.93 21034.4000
Serviço DECORAÇÃO - EVENTOS / SOLENIDADES 24 220.86 5300.6400
Serviço DECORAÇÃO - EVENTOS / SOLENIDADES 20 168.28 3365.6000
Serviço DECORAÇÃO - EVENTOS / SOLENIDADES 11 63.1 694.1000
Serviço DECORAÇÃO - EVENTOS / SOLENIDADES 6 42.28 253.6800
Serviço DECORAÇÃO - EVENTOS / SOLENIDADES 100 3.05 305.0000
Serviço INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO / OPERAÇÃO / LOCAÇÃO - EQUIPAMENTODE LUZ / IMAGEM / SOM 26 841.38 21875.8800
Serviço INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO / OPERAÇÃO / LOCAÇÃO - EQUIPAMENTODE LUZ / IMAGEM / SOM 21 336.55 7067.5500
Serviço INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO / OPERAÇÃO / LOCAÇÃO - EQUIPAMENTODE LUZ / IMAGEM / SOM 29 841.38 24400.0200
Serviço INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO / OPERAÇÃO / LOCAÇÃO - EQUIPAMENTODE LUZ / IMAGEM / SOM 26 210.34 5468.8400
Serviço INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO / OPERAÇÃO / LOCAÇÃO - EQUIPAMENTODE LUZ / IMAGEM / SOM 26 210.34 5468.8400
Serviço INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO / OPERAÇÃO / LOCAÇÃO - EQUIPAMENTODE LUZ / IMAGEM / SOM 29 210.34 6099.8600
Serviço INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO / OPERAÇÃO / LOCAÇÃO - EQUIPAMENTODE LUZ / IMAGEM / SOM 24 893.97 21455.2800
Serviço INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO / OPERAÇÃO / LOCAÇÃO - EQUIPAMENTODE LUZ / IMAGEM / SOM 17 1104.31 18773.2700
Serviço INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO / OPERAÇÃO / LOCAÇÃO - EQUIPAMENTODE LUZ / IMAGEM / SOM 17 2103.45 35758.6500
Serviço INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO / OPERAÇÃO / LOCAÇÃO - EQUIPAMENTODE LUZ / IMAGEM / SOM 25 1367.24 34181.0000
Serviço INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO / OPERAÇÃO / LOCAÇÃO - EQUIPAMENTODE LUZ / IMAGEM / SOM 24 1419.83 34075.9200
Serviço INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO / OPERAÇÃO / LOCAÇÃO - EQUIPAMENTODE LUZ / IMAGEM / SOM 47 76.78 3608.6600
Serviço INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO / OPERAÇÃO / LOCAÇÃO - EQUIPAMENTODE LUZ / IMAGEM / SOM 57 79.93 4556.0100
Serviço INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO / OPERAÇÃO / LOCAÇÃO - EQUIPAMENTODE LUZ / IMAGEM / SOM 58 92.55 5367.9000
Serviço INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO / OPERAÇÃO / LOCAÇÃO - EQUIPAMENTODE LUZ / IMAGEM / SOM 65 97.81 6357.6500
Serviço INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO / OPERAÇÃO / LOCAÇÃO - EQUIPAMENTODE LUZ / IMAGEM / SOM 64 94.66 6058.2400
Serviço INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO / OPERAÇÃO / LOCAÇÃO - EQUIPAMENTODE LUZ / IMAGEM / SOM 42 94.66 3975.7200
Serviço INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO / OPERAÇÃO / LOCAÇÃO - EQUIPAMENTODE LUZ / IMAGEM / SOM 21 241.9 5079.9000
Serviço INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO / OPERAÇÃO / LOCAÇÃO - EQUIPAMENTODE LUZ / IMAGEM / SOM 31 157.76 4890.5600
Serviço INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO / OPERAÇÃO / LOCAÇÃO - EQUIPAMENTODE LUZ / IMAGEM / SOM 30 36.81 1104.3000
Serviço LOCAÇÃO DE ROUPA / UNIFORME 500 33.55 16775.0000
Serviço CONFECÇÃO - BORDADO - AVIAMENTO DE ROUPA / FARDAMENTO / CAMISETA 7 210.34 1472.3800
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.115.906-** MARIA CLÁUDIA TURQUETTE MELO Apoio Administrativo
***.884.516-** JONATHAN CAMPOS MARCELINO Gestor Substituto
***.925.286-** JEFFERSON LUIS LOPES MATOSINHOS Fiscal Administrativo
***.215.456-** ROSILAINE XAVIER DA SILVA Fiscal Administrativo Substituto
***.356.566-** ELSON SILVA Fiscal Técnico Substituto
***.878.836-** SÉRGIO HENRIQUE CUNNINGHAM CAMPOS Gestor Substituto
***.150.146-** CÉLIA SANTOS CARNEIRO Gestor
***.076.976-** MARCELO JOSE MILAGRES DE ALMEIDA Gestor
***.301.926-** BIANCA MONTEIRO MARQUES ALVES Fiscal Titular
***.878.836-** SÉRGIO HENRIQUE CUNNINGHAM CAMPOS Gestor
***.076.976-** MARCELO JOSE MILAGRES DE ALMEIDA Gestor Substituto
***.925.286-** JEFFERSON LUIS LOPES MATOSINHOS Fiscal Administrativo
***.913.606-** KAIQUE OSÓRIO ALVES NETO SILVA Fiscal Administrativo Substituto
***.301.926-** BIANCA MONTEIRO MARQUES ALVES Fiscal Técnico
***.356.566-** ELSON SILVA Fiscal Técnico Substituto
Instrumentos de Cobrança Clique aqui para acessar
Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva 1