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Órgão
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26431 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PIAUI
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Unidade da Prestação do Serviço
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158354 - IFPI/CAMPUS T.Z.SUL
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158354 - IFPI/CAMPUS T.Z.SUL
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00007/2020
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Unidade Realizadora da Compra
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158354 - IFPI/CAMPUS T.Z.SUL
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Número da Compra
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00013/2019
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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A definir
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Subcategoria
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Fornecedor
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27.092.943/0001-48 - C N DA PAZ COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIO LTDA
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Processo
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23173.000577/2019-53
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O REFEITÓRIO DO CAMPUS
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Informações Complementares
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Vig. Início
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02/03/2020
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Vig. Fim
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02/03/2021
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 120.285,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 120.285,00
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Valor Acumulado
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R$ 120.285,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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04/02/2020
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00007/2020
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00007/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23173.000577/2019-53
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02/03/2020
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02/03/2021
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120.285,00
|
1
|
120.285,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158354
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2019NE800213
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L2994P23DDN - ASSISTENCIA ESTUDANTIL - DESPESAS DIVERSAS
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
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CARNE SALGADA
|
500
|
10.75
|
5375.0000
|
|
Material
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MOLHO DE MESA
|
1000
|
7.46
|
7460.0000
|
|
Material
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ARROZ BENEFICIADO
|
4000
|
13.69
|
54760.0000
|
|
Material
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FEIJÃO
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900
|
5.99
|
5391.0000
|
|
Material
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DOCE EM TABLETE
|
200
|
11.99
|
2398.0000
|
|
Material
|
SUCO
|
2000
|
5.59
|
11180.0000
|
|
Material
|
SUCO
|
1000
|
7.24
|
7240.0000
|
|
Material
|
SUCO
|
2000
|
6.15
|
12300.0000
|
|
Material
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CEBOLA IN NATURA
|
1200
|
2.29
|
2748.0000
|
|
Material
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FRUTA IN NATURA
|
600
|
6.13
|
3678.0000
|
|
Material
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LEGUME IN NATURA
|
1000
|
3.89
|
3890.0000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
1000
|
2.74
|
2740.0000
|
|
Material
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VERDURA IN NATURA
|
300
|
3.75
|
1125.0000
|
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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