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Órgão
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26435 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN
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Unidade da Prestação do Serviço
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158366 - IFRN/CAMPUS C.NOVOS
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158366 - IFRN/CAMPUS C.NOVOS
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00069/2020
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Unidade Realizadora da Compra
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152757 - IFRN - NOVA CRUZ
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Número da Compra
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00001/2019
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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03.827.837/0001-05 - MRD EMPREENDIMENTOS E COMERCIO LTDA
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Processo
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23035.001290/2020-69
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS (POÇO SEMI-ARTESIANO E DESALINIZADOR), QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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07/07/2020
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Vig. Fim
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07/07/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
|
R$ 80.021,22
|
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Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 6.668,44
|
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Valor Acumulado
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R$ 398.450,13
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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07/07/2020
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00069/2020
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00069/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23035.001290/2020-69
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07/07/2020
|
06/07/2021
|
78.214,44
|
12
|
6.517,87
|
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09/06/2021
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00051/2021
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Termo de Apostilamento
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O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM POR FINALIDADE REAJUSTAR VALORES, EM ESTRITA OBEDIÊNCIA A CLÁUSULA SEXTA DO CONTRATO Nº 69/2020–PROAD/IFRN.
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07/07/2020
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06/07/2021
|
80.021,22
|
12
|
6.668,44
|
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17/06/2021
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00170/2021
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Termo Aditivo
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O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETIVO A PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 069/2020–PROAD/IFRN.
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07/07/2021
|
07/07/2022
|
80.021,22
|
12
|
6.668,44
|
|
04/07/2022
|
00191/2022
|
Termo Aditivo
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O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR FINALIDADE DE PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 069/2020-PROAD/IFRN , EM OBSERVÂNCIA AO PARECER REFERENCIAL N. 00001/2017/PF-IFRN/PFIFRIO GRANDE DO NORTE/PGF/AGU.
|
07/07/2022
|
07/07/2023
|
80.021,22
|
12
|
6.668,44
|
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27/06/2023
|
00154/2023
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR FINALIDADE DE PRORROGAR A VIGÊNCIADO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 069/2020-PROAD/IFRN, EM OBSERVÂNCIA AO PARECER REFERENCIAL N. 00001/2017/PF-IFRN/PFIFRIO GRANDE DO NORTE/PGF/AGU.
|
07/07/2023
|
07/07/2024
|
80.021,22
|
12
|
6.668,44
|
|
04/07/2024
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00166/2024
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR FINALIDADE DE PRORROGAR A VIGÊNCIADO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 069/2020-PROAD/IFRN, EM OBSERVÂNCIA AO PARECER REFERENCIAL N. 00001/2017/PF-IFRN/PFIFRIO GRANDE DO NORTE/PGF/AGU.
|
07/07/2024
|
07/07/2025
|
80.021,22
|
12
|
6.668,44
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158366
|
2020NE800083
|
L20RLP01MAN - PROAD - OTIMIZACAO DE GASTOS
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
15.321,23
|
0,00
|
0,00
|
15.321,23
|
|
158366
|
2020NE800084
|
L20RLP01MAN - PROAD - OTIMIZACAO DE GASTOS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
18.352,98
|
0,00
|
0,00
|
18.352,98
|
|
158366
|
2022NE000564
|
L2994P23ACN - PROGRAMA AUXILIO CRECHE
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
13.372,92
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
13.372,92
|
0,00
|
0,00
|
13.372,92
|
|
158366
|
2022NE000565
|
L2994P23ACN - PROGRAMA AUXILIO CRECHE
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
3.592,11
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
3.520,85
|
0,00
|
0,00
|
3.520,85
|
|
158366
|
2024NE000140
|
L20RLP01IEN - DIENG-CONTRATOS CONTINUADOS-INFRAESTRUTURA
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
7.100,00
|
7.100,00
|
0,00
|
0,00
|
7.100,00
|
7.100,00
|
7.100,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
167
|
2023-10-30
|
23035.003008/2023-21
|
2023-10-30
|
16893.77
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
ELEMENTO FILTRANTE
|
12
|
225.08
|
2700.9600
|
|
Material
|
BOMBA SUBMERSA PEÇAS E ACESSÓRIOS
|
3
|
1795.78
|
5387.3400
|
|
Material
|
ELEMENTO FILTRANTE
|
20
|
191.32
|
3826.4000
|
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO - EQUIPAMENTOS DE POÇOS
|
3
|
1360.07
|
4080.2100
|
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO DE POÇO ARTESIANO
|
1
|
4296
|
4296.0000
|
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO FILTRO / PURIFICADOR ÁGUA
|
8
|
3219.7
|
25757.6000
|
|
Material
|
ELEMENTO FILTRANTE
|
4
|
5307.84
|
21231.3600
|
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO - EQUIPAMENTOS DE POÇOS
|
4
|
1349.92
|
5399.6800
|
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO FILTRO / PURIFICADOR ÁGUA
|
1
|
1933.66
|
1933.6600
|
|
Serviço
|
ANÁLISE FÍSICO - QUÍMICA ÁGUA
|
3
|
239.37
|
718.1100
|
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO FILTRO / PURIFICADOR ÁGUA
|
8
|
372.41
|
2979.2800
|
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO FILTRO / PURIFICADOR ÁGUA
|
2
|
855.31
|
1710.6200
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.770.634-**
|
LEONARDO DE ALMEIDA MARCIANO
|
Fiscal Titular
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
