|
Órgão
|
26275 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
154044 - FUFAC
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
154044 - FUFAC
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
2025NE000149
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
154044 - FUFAC
|
|
Número da Compra
|
90016/2024
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Empenho
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
28.572.074/0001-11 - E C O MOURA
|
|
Processo
|
23107.003349/2025-77
|
|
Objeto
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS INSUMOS DA MERENDA DO COLÉGIO DE APLICAÇÃO, CONFORME ATA Nº 61/2024, PREGÃO Nº 90016/2024 E PROCESSO 23107.003349/2025-77.
|
|
Informações Complementares
|
15404405900162024 - UASG Minuta: 154044
|
|
Vig. Início
|
04/02/2025
|
|
Vig. Fim
|
31/12/2025
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 5.223,15
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 5.223,15
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
04/02/2025
|
2025NE000149
|
Empenho
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000149 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23107.003349/2025-77
|
04/02/2025
|
31/12/2025
|
5.223,15
|
1
|
5.223,15
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
154044
|
2025NE000149
|
G20RIB0100N - GESTAO DA UNIDADE
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
5.219,21
|
0,00
|
0,00
|
5.219,21
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154044
|
2025NE000292
|
CFF53M9601N - PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE
|
339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA
|
628,50
|
0,00
|
0,00
|
628,50
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154044
|
2025NE000322
|
BFF53F9601N - XXX
|
339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA
|
1.105,58
|
0,00
|
0,00
|
1.105,58
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
3037
|
2025-02-10
|
23107.003349/2025-77
|
2025-04-17
|
5211.79
|
|
Nº 3101
|
2025-04-03
|
23107.003349/2025-77
|
2025-07-18
|
1741.50
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
LEGUMINOSA
|
1
|
7.42
|
7.4200
|
|
Material
|
ACHOCOLATADO
|
43
|
8.53
|
366.7900
|
|
Material
|
FRUTA
|
1
|
3.94
|
3.9400
|
|
Material
|
CARNE DE AVE IN NATURA
|
250
|
19.38
|
4845.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.342.284-**
|
PEDRO HENRIQUE FERNANDES DOS SANTOS
|
Fiscal Técnico
|
|
***.152.492-**
|
CLEILTON FRANÇA DOS SANTOS
|
Gestor
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
