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Órgão
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26435 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN
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Unidade da Prestação do Serviço
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158375 - IFRN/CAMPUS MACAU
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158375 - IFRN/CAMPUS MACAU
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00030/2019
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Unidade Realizadora da Compra
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158375 - IFRN/CAMPUS MACAU
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Número da Compra
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00002/2019
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Modalidade da Compra
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Inexigibilidade
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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A definir
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Subcategoria
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Fornecedor
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18.607.653/0001-07 - BIBLIOTHECA SISTEMAS DO BRASIL LTDA
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Processo
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23135.002066/2018-12
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA ANTIFURTO DA BIBLIOTECA DO CAMPUS MACAU
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Informações Complementares
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Vig. Início
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05/08/2019
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Vig. Fim
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05/08/2024
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 24.580,92
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Núm. Parcelas
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12
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Valor Parcela
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R$ 2.048,41
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Valor Acumulado
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R$ 73.742,76
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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18/07/2019
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00030/2019
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00030/2019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23135.002066/2018-12
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05/08/2019
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04/08/2020
|
24.580,93
|
1
|
0,00
|
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28/07/2020
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00295/2020
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Termo Aditivo
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O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR FINALIDADE PRORROGAR O CONTRATO Nº 030/2019-PROAD/IFRN.
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05/08/2020
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04/08/2021
|
24.580,93
|
1
|
0,00
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15/07/2021
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00198/2021
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Termo Aditivo
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O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR FINALIDADE PRORROGAR O CONTRATO Nº 030/2019-PROAD/IFRN.
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05/08/2021
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05/08/2022
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24.580,92
|
1
|
24.580,92
|
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28/07/2022
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00227/2022
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Termo Aditivo
|
PRORROGAR O CONTRATO Nº 030/2019-PROAD/IFRN
|
05/08/2022
|
05/08/2023
|
24.580,92
|
12
|
2.048,41
|
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28/07/2023
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00182/2023
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Termo Aditivo
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O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR FINALIDADE PRORROGAR O CONTRATO Nº 030/2019-PROAD/IFRN, EM OBSERVÂNCIA AO PARECER REFERENCIAL N. 00001/2017/PFIFRN/PFIFRIO GRANDE DO NORTE/PGF/AGU.
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05/08/2023
|
05/08/2024
|
24.580,92
|
12
|
2.048,41
|
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|
Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158375
|
2019NE800049
|
L20RLP01FUN - FUNCIONAMENTO / UNIDADE ADMINISTRATIVA
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158375
|
2020NE800040
|
L20RLP01MAN - PROAD - OTIMIZACAO DE GASTOS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,04
|
0,04
|
0,04
|
4.096,82
|
|
158375
|
2023NE000014
|
L20RLP01MAN - PROAD - OTIMIZACAO DE GASTOS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
22.532,51
|
4.096,82
|
0,00
|
18.435,69
|
4.096,82
|
2.048,41
|
2.048,41
|
2.048,41
|
|
158375
|
2024NE000016
|
L20RLP01IEN - DIENG-CONTRATOS CONTINUADOS-INFRAESTRUTURA
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
16.387,28
|
2.048,41
|
0,00
|
14.338,87
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
3134
|
2024-07-03
|
23135.000797/2024-09
|
2024-07-04
|
2048.41
|
|
3174
|
2024-08-01
|
23135.001082/2024-65
|
2024-08-09
|
2048.41
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO / MONITORIZAÇÃO - SISTEMA ALARME / SEGURANÇA
|
12
|
2048.41
|
24580.9200
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.785.174-**
|
ANTONIO FELIPE FERNANDES ARAUJO
|
Gestor
|
|
***.176.474-**
|
THIAGO VITERBO DOS SANTOS DE OLIVEIRA
|
Fiscal Titular
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Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
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|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
|
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Mao obra exclusiva
|
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|
Percentual reserva vagas
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0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
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|
Codigo unidade pncp externo
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