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Órgão
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26415 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MAT.G.DO...
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Unidade da Prestação do Serviço
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155849 - CAMPUS NAVIRAI
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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155849 - CAMPUS NAVIRAI
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2024NE000226
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Unidade Realizadora da Compra
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158132 - IF DO MAT.G.DO SUL
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Número da Compra
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00024/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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13.338.681/0001-44 - COMERCIAL SPONCHIADO LTDA
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Processo
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23347.009079.2024-02
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Objeto
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EMPENHO P/ ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS PARA O IFMS - CAMPUS NAVIRAÍ, PREGÃO ELETRÔNICO SRP 24/2023 - UASG 158132, PROC. SUAP: 23347.009079.2024-02.
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Informações Complementares
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15813205000242023 - UASG Minuta: 155849
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Vig. Início
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12/11/2024
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Vig. Fim
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31/12/2024
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Situação
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Ativo
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Valor Global
|
R$ 17.478,33
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Núm. Parcelas
|
1
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Valor Parcela
|
R$ 17.478,33
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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12/11/2024
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2024NE000226
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000226 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23347.009079.2024-02
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12/11/2024
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31/12/2024
|
17.478,33
|
1
|
17.478,33
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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155849
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2024NE000226
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L20RLP01ADN - PROAD-GESTAO ADMINISTRATIVA
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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17.478,33
|
17.478,33
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
11672
|
2024-12-26
|
23347.000984/2025-70
|
2025-01-28
|
17478.33
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
CONEXÃO TUBO CONDUÇÃO
|
65
|
1.7
|
110.5000
|
|
Material
|
VÁLVULA DE ESFERA
|
10
|
562.66
|
5626.6000
|
|
Material
|
VÁLVULA DE ESFERA
|
2
|
641.51
|
1283.0200
|
|
Material
|
MANGUEIRA JARDIM
|
6
|
346
|
2076.0000
|
|
Material
|
PLUGUE
|
25
|
3.56
|
89.0000
|
|
Material
|
PLUGUE
|
25
|
4.72
|
118.0000
|
|
Material
|
PLUGUE
|
25
|
3.83
|
95.7500
|
|
Material
|
PLUGUE
|
25
|
5.35
|
133.7500
|
|
Material
|
FIO
|
3
|
165.99
|
497.9700
|
|
Material
|
FIO
|
3
|
270
|
810.0000
|
|
Material
|
FITA VEDA ROSCA
|
35
|
4.25
|
148.7500
|
|
Material
|
TORNEIRA
|
55
|
21.57
|
1186.3500
|
|
Material
|
TUBO HIDRÁULICO
|
49
|
25.76
|
1262.2400
|
|
Material
|
CONEXÃO
|
30
|
8.64
|
259.2000
|
|
Material
|
BÓIA CAIXA D'ÁGUA
|
5
|
28
|
140.0000
|
|
Material
|
VÁLVULA DE ESFERA
|
10
|
60.27
|
602.7000
|
|
Material
|
VÁLVULA DE ESFERA
|
10
|
133.72
|
1337.2000
|
|
Material
|
VÁLVULA DE ESFERA
|
10
|
170.13
|
1701.3000
|
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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