|
Órgão
|
26415 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MAT.G.DO...
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
155849 - CAMPUS NAVIRAI
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
155849 - CAMPUS NAVIRAI
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
2024NE000236
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
158132 - IF DO MAT.G.DO SUL
|
|
Número da Compra
|
00014/2023
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 10.520 / 2002
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Empenho
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
39.334.587/0001-00 - ALEXANDRE FREIRE LTDA
|
|
Processo
|
23347.010900.2024-25
|
|
Objeto
|
EMPENHO P/ ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PARA O CAMPUS NAVIRAÍ, PREGÃO ELETRÔNICO SRP 14/2023 - UASG 158132, CONFORME SOLICITAÇÃO 2/2024 - NV-COADS, PROC. SUAP 23347.010900.2024-25.
|
|
Informações Complementares
|
15813205000142023 - UASG Minuta: 155849
|
|
Vig. Início
|
14/11/2024
|
|
Vig. Fim
|
31/12/2024
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 402,00
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 402,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
14/11/2024
|
2024NE000236
|
Empenho
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000236 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23347.010900.2024-25
|
14/11/2024
|
31/12/2024
|
402,00
|
1
|
402,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
155849
|
2024NE000236
|
L20RLP01ADN - PROAD-GESTAO ADMINISTRATIVA
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
402,00
|
402,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
983
|
2024-12-02
|
23347.000111/2025-67
|
2025-01-09
|
402.00
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
CADEADO
|
10
|
6.2
|
62.0000
|
|
Material
|
CADEADO
|
10
|
11.2
|
112.0000
|
|
Material
|
CADEADO
|
10
|
22.8
|
228.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
