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Órgão
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26435 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN
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Unidade da Prestação do Serviço
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158374 - IFRN/CAMPUS P. FER.
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158374 - IFRN/CAMPUS P. FER.
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00038/2025
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Unidade Realizadora da Compra
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158155 - IF DO RN
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Número da Compra
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00017/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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DECRETO 10.024/2019
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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34.027.041/0001-93 - SALUTEM SERVICOS DE AGRONOMIA, ENGENHARIA E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA
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Processo
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23137.002192/2023-43
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Objeto
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SERVICOS DE CONTROLE EFETIVO DE PRAGAS E ROEDORES
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Informações Complementares
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Vig. Início
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05/02/2025
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Vig. Fim
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05/02/2027
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 7.998,18
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 7.998,18
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Valor Acumulado
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R$ 119.461,66
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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05/02/2025
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00038/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00038/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23137.002192/2023-43
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05/02/2025
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05/02/2026
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7.316,80
|
1
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7.316,80
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30/01/2026
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00018/2026
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Termo Aditivo
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O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR FINALIDADE PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 00038/2025-PROAD/IFRN, EM OBSERVÂNCIA AO PARECER REFERENCIAL N. 00001/2017/PF-IFRN/PFIFRIO GRANDE DO NORTE/PGF/AGU.
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05/02/2026
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05/02/2027
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7.316,80
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1
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7.316,80
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10/06/2026
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00161/2026
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Termo de Apostilamento
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REAJUSTAR VALORES, EM ESTRITA OBEDIÊNCIA À CLÁUSULA SEXTA DO CONTRATO Nº 038/2025-PROAD/IFRN.
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05/02/2025
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05/02/2027
|
7.998,18
|
1
|
7.998,18
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158374
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2025NE000002
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L20RLP01ADN - PROAD-GESTAO ADMINISTRATIVA
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339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
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5.487,60
|
5.487,60
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
6885
|
2026-07-24
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23137.002192/2023-43
|
2026-07-24
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1999.24
|
|
6305
|
2026-02-25
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23137.002192/2023-43
|
2026-02-25
|
1829.20
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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DESINSETIZAÇÃO / DESRATIZAÇÃO / DEDETIZAÇÃO
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45730
|
0.1749
|
7998.1770
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.051.524-**
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DIONLY CARLOS DA SILVA DAMIAO
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Gestor
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***.024.943-**
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JOSÉ IARLEY ALEXANDRE FERREIRA LIMA
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Fiscal Titular
|
|
***.051.524-**
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DIONLY CARLOS DA SILVA DAMIAO
|
Gestor
|
|
***.507.683-**
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FRANCISCA KALINE OLIVEIRA DA SILVA
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Gestor Substituto
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|
***.024.943-**
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JOSÉ IARLEY ALEXANDRE FERREIRA LIMA
|
Fiscal Titular
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***.685.434-**
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ALRIBERTO GERMANO DA SILVA
|
Fiscal Substituto
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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