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Órgão
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26410 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E T...
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Unidade da Prestação do Serviço
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158377 - IFNMG/CAMPUS SALINA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158377 - IFNMG/CAMPUS SALINA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00006/2025
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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158377 - IFNMG/CAMPUS SALINA
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Número da Compra
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90015/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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34.558.525/0001-69 - DISTRARMINDO ALIMENTOS LTDA
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Processo
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23396.001378/2024-13
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Objeto
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O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA
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Informações Complementares
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Vig. Início
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21/01/2025
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Vig. Fim
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21/01/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 260.364,10
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
|
R$ 260.364,10
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Valor Acumulado
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R$ 260.364,10
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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21/01/2025
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00006/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00006/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23396.001378/2024-13
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21/01/2025
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21/01/2026
|
260.364,10
|
1
|
260.364,10
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158377
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2024NE000139
|
L0000P2300N - ASSISTENCIA ESTUDANTIL
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
15.875,66
|
15.875,66
|
0,00
|
0,00
|
276.239,76
|
15.875,66
|
17.614,89
|
244.488,44
|
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|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
476
|
2025-02-20
|
23396.001378/2024-13
|
2025-04-03
|
37291.33
|
|
501
|
2025-03-20
|
23396.001378/2024-13
|
2025-04-03
|
10140.43
|
|
550
|
2025-04-22
|
23396.001378/2024-13
|
2025-04-23
|
15141.03
|
|
668
|
2025-07-08
|
23396.001378/2024-13
|
2025-08-14
|
35306.50
|
|
708
|
2025-08-20
|
23396.001378/2024-13
|
2025-09-25
|
36001.13
|
|
752
|
2025-10-23
|
23396.001378/2024-13
|
2025-10-29
|
20502.80
|
|
737
|
2025-10-11
|
23396.001378/2024-13
|
2025-10-29
|
11049.36
|
|
804
|
2025-12-08
|
23396.001378/2024-13
|
2025-12-18
|
47609.38
|
|
780
|
2025-11-16
|
23396.001378/2024-13
|
2025-12-18
|
31446.48
|
|
919
|
2026-05-11
|
23396.001378/2024-13
|
2026-06-10
|
15875.66
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|
Garantias
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|
Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
FARINHA DE TRIGO
|
5000
|
4.89
|
24450.0000
|
|
Material
|
ARROZ BENEFICIADO
|
2000
|
29.97
|
59940.0000
|
|
Material
|
LEGUMINOSA
|
3000
|
6.7
|
20100.0000
|
|
Material
|
LEGUMINOSA
|
1000
|
8.05
|
8050.0000
|
|
Material
|
AÇÚCAR
|
200
|
5.25
|
1050.0000
|
|
Material
|
AÇÚCAR
|
3000
|
19.2
|
57600.0000
|
|
Material
|
FARINHA DE MILHO
|
200
|
3.7
|
740.0000
|
|
Material
|
PROTEÍNA TEXTURIZADA SOJA
|
250
|
15.49
|
3872.5000
|
|
Material
|
LEGUME EM CONSERVA
|
200
|
48
|
9600.0000
|
|
Material
|
FERMENTO
|
150
|
22.19
|
3328.5000
|
|
Material
|
PREPARADO PANIFICAÇÃO
|
40
|
69.49
|
2779.6000
|
|
Material
|
GORDURA VEGETAL / MARGARINA
|
100
|
154.99
|
15499.0000
|
|
Material
|
MANTEIGA
|
600
|
18.5
|
11100.0000
|
|
Material
|
ÓLEO VEGETAL COMESTÍVEL
|
5000
|
6.38
|
31900.0000
|
|
Material
|
SAL REFINADO, ADITIVOS: IODATO DE POTÁSSIO, 50% CL
|
500
|
1.7
|
850.0000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
500
|
4.12
|
2060.0000
|
|
Material
|
AMENDOIM TORRADO
|
50
|
16.99
|
849.5000
|
|
Material
|
OLEAGINOSA
|
100
|
16.5
|
1650.0000
|
|
Material
|
MACARRÃO
|
500
|
7.27
|
3635.0000
|
|
Material
|
MACARRÃO
|
200
|
4.53
|
906.0000
|
|
Material
|
ARROZ BENEFICIADO
|
50
|
8.08
|
404.0000
|
|
|
Prepostos
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|
Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.888.226-**
|
KATIUSSIA DIAS MOREIRA
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Gestor
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Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
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Arquivos
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Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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|
Percentual reserva vagas
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0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
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Codigo unidade pncp externo
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