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Órgão 26436 - INST.FED.DE EDUC.,CIE.E TEC.SUL-RIO-GRANDE...
Unidade da Prestação do Serviço 154773 - IFSUL/S. LIVRAMENTO
Unidade Gestora Origem do Contrato 154773 - IFSUL/S. LIVRAMENTO
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00002/2019
Unidade Realizadora da Compra 158126 - IFSUL-RIO-GRANDENSE
Número da Compra 00035/2018
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Serviços
Subcategoria AGENCIAMENTO DE VIAGENS
Fornecedor 04.613.668/0001-65 - L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA
Processo 23163.001309/2018-97
Objeto CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREASNACIONAIS E INTERNACIONAIS,DE 01/09/2019 A 31/08/2019.
Informações Complementares ÚTLIMA PRORROGAÇÃO
Vig. Início 01/09/2019
Vig. Fim 31/08/2024
Situação Ativo
Valor Global R$ 49.760,10
Núm. Parcelas 12
Valor Parcela R$ 4.146,68
Valor Acumulado R$ 3.974.949,16
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
28/08/2019 00002/2019 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00002/2019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23163.001309/2018-97 01/09/2019 31/08/2020 3.775.908,58 1 3.775.908,58
09/07/2020 00001/2020 Termo Aditivo RENOVAÇÃO DO CONTRATO 02/2019 REFERENTE AO AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA O CAMPUS SANTANA DO LIVRAMENTO JUNTO COM A EMPRESA LA VIAGENS POR MAIS 12 MESES. 01/09/2020 31/08/2021 49.760,10 1 49.760,10
03/08/2021 00001/2021 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DO CONTRATO 02/2019 POR 12(DOZE) MESES. 01/09/2021 31/08/2022 49.760,10 12 4.146,68
09/08/2022 00001/2022 Termo Aditivo O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A TERCEIRA PRORROGAÇÃO POR 12 (DOZE) MESES DO CONTRATO Nº 02/2019, CONFORME DISPOSTO EM SUA CLÁUSULA SEGUNDA E COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 57, INCISO II, DA LEI Nº 8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1993. 01/09/2022 31/08/2023 49.760,10 12 4.146,68
10/07/2023 00001/2023 Termo Aditivo O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A QUARTA PRORROGAÇÃO POR 12 (DOZE) MESES DO CONTRATO Nº 02/2019, CONFORME DISPOSTO EM SUA CLÁUSULA SEGUNDA E COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 57, INCISO II, DA LEI Nº 8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1993. 01/09/2023 31/08/2024 49.760,10 12 4.146,68
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
154773 2023NE000028 L20RLP0114R - GESTAO DA UNIDADE - CAMPUS SANT. LIVRAMENTO 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 6.505,00 0,00 0,00 6.505,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154773 2022NE000106 L20RLP0114R - GESTAO DA UNIDADE - CAMPUS SANT. LIVRAMENTO 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 6.786,98 0,00 0,00 6.786,98 0,00 0,00 0,00 0,00
154773 2024NE000025 L20RLP0114N - SANTANA DO LIVRAMENTO/ GESTAO ADMINISTRATIVA 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 3.836,25 0,00 0,00 3.836,25 0,00 0,00 0,00 0,00
154773 2019NE800163 L20RLP0114R - GESTAO DA UNIDADE - CAMPUS SANT. LIVRAMENTO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154773 2020NE800017 L20RLP0114R - GESTAO DA UNIDADE - CAMPUS SANT. LIVRAMENTO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154773 2021NE000030 L20RLP0114R - GESTAO DA UNIDADE - CAMPUS SANT. LIVRAMENTO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154773 2022NE000029 L20RLP0114R - GESTAO DA UNIDADE - CAMPUS SANT. LIVRAMENTO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154773 2022NE000005 L20RLP0114R - GESTAO DA UNIDADE - CAMPUS SANT. LIVRAMENTO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
54107 2023-11-06 23495.000049/2023-48 2023-11-09 4599.21
46336 2022-10-05 23163.001309/2018-97 2022-10-24 0.00
49821 2022-12-26 23495.001167/2022-92 2022-12-27 0.00
51780 2023-06-02 23495.000049.2023-48 2023-06-15 1073.61
53683 2023-10-04 23495.000049/2023-48 2023-10-10 833.19
56878 2024-08-03 23495.000602/2024-23 2024-08-13 2389.41
56879 2024-08-03 23495.000602/2024-23 2024-08-13 1446.84
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS 20 0.0001 0.0020
Serviço PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS 8 0.0001 0.0008
Serviço PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS 10 3303.1 33031.0000
Serviço PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS 10 0.0001 0.0010
Serviço PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS 20 711.38 14227.6000
Serviço PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS 10 250.15 2501.5000
Prepostos
CPF Nome
***.159.530-** MARCOS PAULO SILVA DE OLIVEIRA
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.362.300-** REGINA GARCIA DOS SANTOS Gestor Substituto
***.655.590-** RAFAEL DIAZ REMEDI Gestor
***.660.210-** ANA PAULA VAZ ALBANO Fiscal Técnico Substituto
***.309.450-** PATRICIA SOARES KHAIRALLAH Fiscal Técnico
***.162.220-** MAUREN CORREA DOS SANTOS BENITES Fiscal Técnico
***.886.460-** MARISE BOLZAN ESTIVALET Fiscal Técnico Substituto
***.362.280-** VICTOR VINICIUS SILVEIRA ESTEVE Fiscal Técnico Substituto
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Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo