|
Órgão
|
26435 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
158371 - IFRN/CAMPUS APODI
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
158371 - IFRN/CAMPUS APODI
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
2024NE000092
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
153103 - UFRN
|
|
Número da Compra
|
00048/2023
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Empenho
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
14.717.523/0001-68 - L & M COMERCIO DE GAS LTDA
|
|
Processo
|
23136.000964.2024-01
|
|
Objeto
|
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE GÁS DE COZINHA EM BOTIJÕES DE 13 E 45KG PARA ATENDER A DEMANDAS ACADÊMICAS E ADMINISTRATIVAS DESTE IFRN, CAMPUS APODI, CONFORME PROCESSO Nº. 23136.000964.2024-01
|
|
Informações Complementares
|
15310305000482023 - UASG Minuta: 158371
|
|
Vig. Início
|
21/08/2024
|
|
Vig. Fim
|
31/12/2024
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 8.420,00
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 8.420,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
21/08/2024
|
2024NE000092
|
Empenho
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000092 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23136.000964.2024-01
|
21/08/2024
|
31/12/2024
|
8.420,00
|
1
|
8.420,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158371
|
2024NE000092
|
L20RLP60ADN - AQUISICAO DE MATERIAIS, MOBILIARIO E EQUIP.
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
418,00
|
0,00
|
0,00
|
418,00
|
10.652,00
|
2.650,00
|
2.650,00
|
5.352,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
3665
|
2026-07-01
|
23136.001155.2026-71
|
2026-07-01
|
742.00
|
|
3395
|
2025-06-06
|
23136.001161/2025-47
|
2025-06-09
|
418.00
|
|
3238
|
2025-02-04
|
23136.000378/2025-30
|
2025-02-06
|
418.00
|
|
3292
|
2025-03-19
|
23136.000702/2025-10
|
2025-03-24
|
212.00
|
|
3270
|
2025-02-26
|
23136.000528/2025-13
|
2025-02-26
|
630.00
|
|
3330
|
2025-04-15
|
23136.000885/2025-73
|
2025-04-25
|
418.00
|
|
3348
|
2025-05-07
|
23136.000996/2025-80
|
2025-05-15
|
1672.00
|
|
3443
|
2025-07-23
|
23136.001476/2025-94
|
2025-07-28
|
418.00
|
|
3495
|
2025-09-17
|
23136.001867/2025-17
|
2025-10-02
|
742.00
|
|
3518
|
2025-10-16
|
23136.002006/2025-48
|
2025-10-20
|
424.00
|
|
3589
|
2026-03-02
|
23136.000425/2026-26
|
2026-03-04
|
1908.00
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
BOTIJÃO PARA GÁS
|
40
|
106
|
4240.0000
|
|
Material
|
BOTIJÃO PARA GÁS
|
10
|
418
|
4180.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
