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Órgão
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26413 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO TRIA.MINE...
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Unidade da Prestação do Serviço
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158309 - IFTM/CAMPUS PARACAT
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158309 - IFTM/CAMPUS PARACAT
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00002/2025
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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158099 - IF TRIANG. MINEIRO
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Número da Compra
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90002/2025
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
|
Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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00.487.928/0001-42 - COPYCENTRO LTDA
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Processo
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23203.000054/2025-51
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO, DIGITALIZAÇÃO E REPRODUÇÃO DE CARÁTER LOCAL E COM ACESSO VIA REDE LOCAL (TCP/IP) NA MODALIDADE FRANQUIA MÍNIMA MENSAL DE PÁGINAS MAIS EXCEDENTES
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Informações Complementares
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Vig. Início
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05/02/2025
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|
Vig. Fim
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05/02/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
|
R$ 39.096,00
|
|
Núm. Parcelas
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12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 3.258,00
|
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Valor Acumulado
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R$ 76.320,00
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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05/02/2025
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00002/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00002/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23203.000054/2025-51
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05/02/2025
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05/02/2026
|
37.224,00
|
12
|
3.102,00
|
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06/04/2026
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00001/2026
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Termo de Apostilamento
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APOSTILAR AO VALOR DO CONTRATO Nº 02/2025, R$ 543,47 (QUINHENTOS E QUARENTA E TRÊS REAIS E QUARENTA E SETE CENTAVOS),REFERENTE À ATUALIZAÇÃO DO REAJUSTE CONTRATUAL COM BASE NO ÍNDICE IPCA/IBGE DE JANEIRO/2026, COM DATA RETROATIVA A 06/02/2026
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06/02/2026
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06/02/2027
|
39.096,00
|
12
|
3.258,00
|
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22/04/2026
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00002/2026
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Termo de Apostilamento
|
RETIFICAR O VALOR TOTAL IPCA/IBGE JAN/2026 PARA O ITEM 1 DA TABELA, CONSTANTE NO ITEM 1.2, CLÁUSULA PRIMEIRA DO TERMO DE APOSTILAMENTO Nº 01/2026, EM RAZÃO DE ERRO MATERIAL DE DIGITAÇÃO. ONDE SE LÊ: R$ 29.959,80; LEIA-SE R$ 29.956,80.
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06/02/2026
|
06/02/2027
|
39.096,00
|
12
|
3.258,00
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158309
|
2025NE000021
|
L20RLP0102R - TECNICO EM SECRETARIADO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
7.102,00
|
0,00
|
0,00
|
7.102,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158309
|
2025NE000029
|
L20RLP0102R - TECNICO EM SECRETARIADO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
26.346,10
|
3.599,99
|
347,15
|
22.398,96
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158309
|
2026NE000003
|
L20RLP0102R - TECNICO EM SECRETARIADO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
33.280,85
|
11.279,88
|
0,00
|
22.000,97
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
3017
|
2026-07-29
|
23203.000054/2025-51
|
2026-08-11
|
1595.67
|
|
3409
|
2026-08-27
|
23203.000054/2025-51
|
2026-09-14
|
4544.44
|
|
680
|
2025-03-07
|
23203.000054/2025-51
|
2025-03-11
|
2358.00
|
|
3422
|
2025-08-25
|
23203.000054/2025-51
|
2025-08-29
|
2358.00
|
|
1052
|
2025-03-27
|
23203.000054/2025-51
|
2025-04-07
|
2358.00
|
|
1441
|
2025-04-25
|
23203.000054/2025-51
|
2025-04-30
|
2508.08
|
|
2407
|
2025-06-25
|
23203.000054/2025-51
|
2025-07-01
|
4374.25
|
|
1950
|
2025-05-27
|
23203.000054/2025-51
|
2025-06-03
|
3264.22
|
|
3347
|
2025-08-18
|
23203.000054/2025-51
|
2025-08-20
|
1468.29
|
|
1219
|
2026-03-24
|
23203.000054/2025-51
|
2026-03-26
|
2442.15
|
|
5337
|
2025-12-26
|
23203.000054/2025-51
|
2025-12-30
|
2583.47
|
|
4276
|
2025-10-15
|
23203.000054/2025-51
|
2025-10-15
|
4475.71
|
|
4416
|
2025-10-27
|
23203.000054/2025-51
|
2025-11-10
|
3010.05
|
|
4973
|
2025-12-03
|
23203.000054/2025-51
|
2025-12-03
|
3673.51
|
|
458
|
2026-02-13
|
23203.000054/2025-51
|
2026-02-26
|
824.09
|
|
1870
|
2026-05-07
|
23203.000054/2025-51
|
2026-05-19
|
67.05
|
|
1871
|
2026-05-07
|
23203.000054/2025-51
|
2026-05-19
|
2903.54
|
|
1872
|
2026-05-07
|
23203.000054/2025-51
|
2026-05-19
|
2509.20
|
|
1949
|
2026-05-26
|
23203.000054/2025-51
|
2026-06-10
|
4111.57
|
|
2648
|
2026-07-01
|
23203.000054/2025-51
|
2026-07-01
|
3003.26
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - MONOCROMÁTICO - EXCEDENTE A FRANQUIA SEM PAPEL
|
112320
|
0.07
|
7862.4000
|
|
Serviço
|
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - POLICROMÁTICO - DENTRO DA FRANQUIA SEM PAPEL
|
4320
|
0.73
|
3153.6000
|
|
Serviço
|
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - MONOCROMÁTICO - DENTRO DA FRANQUIA SEM PAPEL
|
168480
|
0.16
|
26956.8000
|
|
Serviço
|
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - POLICROMÁTICO - EXCEDENTE A FRANQUIA - SEM PAPEL
|
2880
|
0.39
|
1123.2000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.766.711-**
|
TALITA ROQUETE LEAL FRITSCHE
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.360.506-**
|
MAYKE FRANKLIN DA CRUZ SANTOS
|
Gestor Substituto
|
|
***.360.506-**
|
MAYKE FRANKLIN DA CRUZ SANTOS
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.008.576-**
|
DIEGO DE MELO SILVA
|
Gestor
|
|
***.666.286-**
|
CLEIDE MARIA FERNANDES DE ARAUJO
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.008.576-**
|
DIEGO DE MELO SILVA
|
Fiscal Técnico
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
