|
Órgão
|
26281 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
154050 - FUFSE
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
154050 - FUFSE
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
2024NE001057
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
154050 - FUFSE
|
|
Número da Compra
|
90028/2024
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Empenho
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
02.081.582/0001-03 - W.C.S. COMERCIAL DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E DE LIMPEZA LTDA
|
|
Processo
|
23113.007149/2024-23
|
|
Objeto
|
REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SUPRIR A DEMANDA DO ESTOQUE DO ALMOXARIFADO CENTRAL - UFS 2024, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES DOS DIVERSOS CAMPI DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE
|
|
Informações Complementares
|
15405005900282024 - UASG Minuta: 154050
|
|
Vig. Início
|
30/10/2024
|
|
Vig. Fim
|
31/12/2024
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 15.679,00
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 15.679,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
30/10/2024
|
2024NE001057
|
Empenho
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE001057 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23113.007149/2024-23
|
30/10/2024
|
31/12/2024
|
15.679,00
|
1
|
15.679,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
154050
|
2024NE001057
|
N0000G1901N - GESTAO DA UNIDADE GRADUACAO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
15.679,00
|
15.679,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
4388
|
2024-11-13
|
23113.007149/2024-23
|
2024-11-14
|
6705.00
|
|
4390
|
2024-11-26
|
23113.007149/2024-23
|
2024-11-27
|
2770.00
|
|
4396
|
2025-02-03
|
23113.007149/2024-23
|
2025-02-03
|
6204.00
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
BORRACHA APAGADORA ESCRITA
|
1000
|
0.76
|
760.0000
|
|
Material
|
PAPEL CARTOLINA
|
3000
|
0.67
|
2010.0000
|
|
Material
|
GIZ
|
2000
|
2.8
|
5600.0000
|
|
Material
|
GIZ
|
200
|
3.02
|
604.0000
|
|
Material
|
TESOURA
|
1500
|
4.47
|
6705.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
