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Órgão
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26435 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN
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Unidade da Prestação do Serviço
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158366 - IFRN/CAMPUS C.NOVOS
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158366 - IFRN/CAMPUS C.NOVOS
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
| 158155 |
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN |
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2023NE000924
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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158366 - IFRN/CAMPUS C.NOVOS
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Número da Compra
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00011/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
|
Empenho
|
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Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
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49.572.307/0001-56 - SILVA RIBEIRO COMERCIO E SERVICOS LTDA
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Processo
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23035.003452/2023-46
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMÉNTÍCIOS PARA O IFRN - CAMPUS AVANÇADO DE PARELHAS
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Informações Complementares
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Vig. Início
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28/12/2023
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Vig. Fim
|
31/12/2025
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Situação
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Ativo
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|
Valor Global
|
R$ 34.367,70
|
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Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 20.469,70
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 20.469,70
|
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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28/12/2023
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2023NE000924
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000924 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23035.003452/2023-46
|
28/12/2023
|
31/12/2025
|
20.469,70
|
1
|
20.469,70
|
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|
Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158155
|
2023NE000924
|
L20RLP23ACN - DIGAE - ROTINAS DA ASSISTENCIA ESTUDANTIL
|
339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA
|
20.469,70
|
20.469,70
|
0,00
|
0,00
|
20.469,70
|
10.305,44
|
10.416,46
|
10.053,24
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
5064
|
2025-05-26
|
23035.001752/2025-52
|
2025-06-04
|
534.80
|
|
4799
|
2025-05-12
|
23035.001510/2025-69
|
2025-05-19
|
1264.00
|
|
3521
|
2025-02-03
|
23035.000119/2025-47
|
2025-02-06
|
632.00
|
|
3381
|
2025-01-07
|
23035.000119/2025-47
|
2025-02-06
|
811.84
|
|
3440
|
2025-01-22
|
23035.000767/2025-01
|
2025-02-25
|
318.20
|
|
3627
|
2025-02-14
|
23035.000767/2025-01
|
2025-02-25
|
126.40
|
|
4271
|
2025-04-09
|
23035.001267/2025-89
|
2025-04-22
|
410.80
|
|
4136
|
2025-04-01
|
23035.001267/2025-89
|
2025-04-22
|
409.60
|
|
4562
|
2025-04-28
|
23035.001510/2025-69
|
2025-05-19
|
284.40
|
|
5470
|
2025-06-25
|
23035.002017/2025-66
|
2025-06-27
|
1069.60
|
|
5791
|
2025-07-22
|
23035.002453/2025-35
|
2025-08-07
|
1320.00
|
|
5955
|
2025-08-06
|
23035.002453/2025-35
|
2025-08-07
|
440.00
|
|
6200
|
2025-09-03
|
23035.002994/2025-63
|
2025-09-29
|
880.00
|
|
6872
|
2025-12-02
|
23035.003954/2025-39
|
2025-12-04
|
189.60
|
|
6395
|
2025-09-23
|
23035.002994/2025-63
|
2025-09-29
|
754.80
|
|
6606
|
2025-10-22
|
23035.003417/2025-99
|
2025-11-03
|
379.20
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
PÃO
|
190
|
10.63
|
2019.7000
|
|
Material
|
OVO
|
250
|
15.8
|
3950.0000
|
|
Material
|
CARNE DE AVE IN NATURA
|
500
|
15.8
|
7900.0000
|
|
Material
|
CARNE BOVINA IN NATURA
|
300
|
22
|
6600.0000
|
|
Material
|
BEBIDA LÁCTEA
|
1000
|
4.99
|
4990.0000
|
|
Material
|
LEITE FLUIDO
|
800
|
4.76
|
3808.0000
|
|
Material
|
BOLO ALIMENTÍCIO
|
100
|
17.37
|
1737.0000
|
|
Material
|
BOLO ALIMENTÍCIO
|
100
|
15.74
|
1574.0000
|
|
Material
|
MANTEIGA
|
100
|
17.89
|
1789.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.940.624-**
|
WALKÍRIA DA SILVA MONTEIRO
|
Gestor
|
|
***.536.514-**
|
FABRICIO AZEVEDO DO NASCIMENTO
|
Gestor Substituto
|
|
***.281.353-**
|
JANAYLE KELLEN DUARTE DE SALES
|
Fiscal Técnico
|
|
***.304.624-**
|
HELIO GUEDES DE CARVALHO JUNIOR
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
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|
Terceirizados
|
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|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
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|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
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