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Órgão
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26431 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PIAUI
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Unidade da Prestação do Serviço
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158353 - IFPI/CAMPUS T.CENTR
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158353 - IFPI/CAMPUS T.CENTR
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2024NE000284
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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158146 - IF DO PIAUI
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Número da Compra
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90026/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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01.542.171/0001-05 - S ALVES DA SILVA FRUTOS TROPICAIS LTDA
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Processo
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23055.001662/2024-42
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Objeto
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PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS, EM ATENDIMENTO À DEMANDA DO REFEITÓRIO DO CAMPUS DIRCEU.
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Informações Complementares
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15814605900262024 - UASG Minuta: 158353
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Vig. Início
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26/12/2024
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Vig. Fim
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31/12/2024
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 6.156,50
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 6.156,50
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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26/12/2024
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2024NE000284
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000284 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23055.001662/2024-42
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26/12/2024
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31/12/2024
|
6.156,50
|
1
|
6.156,50
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158353
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2024NE000284
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L2994P2300N - ASSISTENCIA ESTUDANTIL - PAE
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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NF/7238/DIR
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2026-09-30
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23054.000043/2026-21
|
2026-10-08
|
288.00
|
|
6267
|
2025-01-16
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23054.000043/2025-21
|
2025-02-06
|
957.50
|
|
6272
|
2025-01-22
|
23054.000043/2025-21
|
2025-02-06
|
1509.70
|
|
6289
|
2025-02-03
|
23054.000043/2025-21
|
2025-02-06
|
1672.40
|
|
6300
|
2025-02-17
|
23054.000043/2025-21
|
2025-02-25
|
178.20
|
|
6322
|
2025-03-22
|
23054.000043/2025-21
|
2025-04-03
|
1154.70
|
|
6406
|
2025-05-13
|
23054.000043/2025-21
|
2025-05-19
|
396.00
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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CARNE BOVINA IN NATURA
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90
|
28.9
|
2601.0000
|
|
Material
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EMBUTIDO
|
45
|
17.3
|
778.5000
|
|
Material
|
OVO
|
20
|
19.8
|
396.0000
|
|
Material
|
PEIXE IN NATURA
|
40
|
27.3
|
1092.0000
|
|
Material
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FRIOS
|
10
|
20.9
|
209.0000
|
|
Material
|
QUEIJO
|
30
|
36
|
1080.0000
|
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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