|
Órgão
|
26427 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA BAHIA
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
158590 - IFBA/CAMPUS FSANTAN
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
158590 - IFBA/CAMPUS FSANTAN
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00001/2019
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
158590 - IFBA/CAMPUS FSANTAN
|
|
Número da Compra
|
00005/2019
|
|
Modalidade da Compra
|
Dispensa
|
|
Amparo Legal
|
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
A definir
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
16.102.437/0001-76 - COOPERATIVA DE BENEFICIAMENTO E COMERCIALIZACAO DE PROD
|
|
Processo
|
23471.000699/2019-85
|
|
Objeto
|
AQUISIÇÃO GENEROS ALIMENTICIOS, VISANDOATENDER PROGRAMA NACIONAL DA ALIMENTAÇÃO ESCO-LAR PNAE
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
22/11/2019
|
|
Vig. Fim
|
22/11/2020
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 13.013,69
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 13.013,69
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 13.013,69
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
22/11/2019
|
00001/2019
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00001/2019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23471.000699/2019-85
|
22/11/2019
|
22/11/2020
|
13.013,69
|
1
|
13.013,69
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158590
|
2019NE800172
|
CFF53M9601N - PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE
|
339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158590
|
2019NE800173
|
JFF53B9601J - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR PNAE
|
339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
CEBOLA IN NATURA
|
100
|
7.06
|
706.0000
|
|
Material
|
ABÓBORA IN-NATURA
|
140
|
4.35
|
609.0000
|
|
Material
|
FRUTA IN NATURA
|
380
|
4.84
|
1839.2000
|
|
Material
|
AMENDOIM IN NATURA, TIPO: 1, COM CASCA, MÉDIO
|
15
|
13.78
|
206.7000
|
|
Material
|
000279356 - DESCRIÇÃO NÃO INFORMADA PELO SERVIÇO.
|
200
|
5.31
|
1062.0000
|
|
Material
|
VERDURA IN NATURA
|
80
|
4.65
|
372.0000
|
|
Material
|
BOLO ALIMENTÍCIO
|
70
|
21.23
|
1486.1000
|
|
Material
|
VERDURA IN NATURA
|
100
|
4.03
|
403.0000
|
|
Material
|
VERDURA IN NATURA
|
110
|
1.86
|
204.6000
|
|
Material
|
VERDURA IN NATURA
|
100
|
6.14
|
614.0000
|
|
Material
|
FRUTA IN NATURA
|
70
|
4.54
|
317.8000
|
|
Material
|
FRUTA IN NATURA
|
100
|
2.55
|
255.0000
|
|
Material
|
MILHO VERDE IN - NATURA
|
50
|
20.81
|
1040.5000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
100
|
5.1
|
510.0000
|
|
Material
|
FRUTA IN NATURA
|
200
|
4.76
|
952.0000
|
|
Material
|
VERDURA IN NATURA
|
20
|
27.08
|
541.6000
|
|
Material
|
OVO
|
100
|
16.37
|
1637.0000
|
|
Material
|
VERDURA IN NATURA
|
100
|
1.62
|
162.0000
|
|
Material
|
VERDURA IN NATURA
|
57
|
1.67
|
95.1900
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
