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Órgão
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26435 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN
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Unidade da Prestação do Serviço
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158370 - IFRN/CAMPUS CAICO
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158370 - IFRN/CAMPUS CAICO
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00017/2025
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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158370 - IFRN/CAMPUS CAICO
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Número da Compra
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00045/2025
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Modalidade da Compra
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Inexigibilidade
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
|
Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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08.334.385/0001-35 - COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE
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Processo
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23139.002800/2024-81
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Objeto
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SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTOS NO IFRN CAMPUS AVANÇADO JUCURUTU.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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05/02/2025
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Vig. Fim
|
Indeterminado
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Situação
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Ativo
|
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Valor Global
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R$ 53.251,44
|
|
Núm. Parcelas
|
Indeterminado
|
|
Valor Parcela
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R$ 53.251,44
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 3.195.086,40
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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05/02/2025
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00017/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00017/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23139.002800/2024-81
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05/02/2025
|
15/10/2026
|
53.251,44
|
1
|
53.251,44
|
|
01/04/2026
|
00087/2025
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Termo de Apostilamento
|
INDICAR O VALOR E A DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA DO CONTRATO Nº17/2025-PROAD/IFRN PARA O PERÍODO DE 05 DE FEVEREIRO DE 2026 À 05 DE FEVEREIRO DE 2027, EM ESTRITA OBEDIÊNCIA AO PARÁGRAFO 10, ANEXO IX, DA INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 05/2017-MP, DE 26 DE MAIO DE 2017
|
05/02/2025
|
15/10/2026
|
53.251,44
|
1
|
53.251,44
|
|
|
Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158370
|
2025NE000017
|
L20RLP01ADN - PROAD-GESTAO ADMINISTRATIVA
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
26.105,37
|
1.150,77
|
135,47
|
24.819,13
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158370
|
2025NE000005
|
L20RLP01IEN - DIENG-CONTRATOS CONTINUADOS-INFRAESTRUTURA
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158370
|
2024NE000022
|
L20RLP01IEN - DIENG-CONTRATOS CONTINUADOS-INFRAESTRUTURA
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
17.500,00
|
2.003,87
|
268,70
|
15.227,43
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158370
|
2026NE000056
|
L20RLP01ADN - PROAD-GESTAO ADMINISTRATIVA
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158370
|
2026NE000114
|
L20RLP01ADN - PROAD-GESTAO ADMINISTRATIVA
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
9.999,55
|
2.405,55
|
0,00
|
7.594,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
257578
|
2026-07-08
|
23139.001339.2026-19
|
2026-07-13
|
2829.32
|
|
07/2026
|
2026-07-08
|
23139.001339.2026-19
|
2026-07-28
|
2829.32
|
|
1196469
|
2026-08-07
|
23139.001653.2026-93
|
2026-08-13
|
2204.78
|
|
002130327
|
2026-09-08
|
23139.001901.2026-04
|
2026-09-11
|
1803.29
|
|
01/2025
|
2025-01-07
|
23139.002800/2024-81
|
2025-02-12
|
2086.38
|
|
20250311198818
|
2025-03-19
|
23139.002800/2024-81
|
2025-03-25
|
1423.90
|
|
20250411198818
|
2025-04-07
|
23139.000969/2025-87
|
2025-04-10
|
1300.48
|
|
20250511198818
|
2025-05-07
|
23139.001190/2025-89
|
2025-05-13
|
872.08
|
|
20250611198818
|
2025-06-06
|
23139.001467/2025-73
|
2025-06-09
|
1795.50
|
|
20250711198818
|
2025-07-08
|
23139.001811/2025-24
|
2025-07-11
|
2082.10
|
|
08/2025
|
2025-08-07
|
23139.002042/2025-81
|
2025-08-13
|
2325.71
|
|
09/2025
|
2025-09-08
|
23139.002209/2025-12
|
2025-09-09
|
2096.43
|
|
10/2025
|
2025-10-07
|
23139.002451/2025-88
|
2025-10-07
|
4503.87
|
|
11/2025
|
2025-11-06
|
23139.002718/2025-37
|
2025-11-06
|
4174.28
|
|
12/2025
|
2025-12-06
|
23139.003048/2025-76
|
2025-12-09
|
2913.24
|
|
01/2026
|
2026-01-07
|
23139.000161/2026-81
|
2026-01-19
|
3386.13
|
|
02/2026
|
2026-02-06
|
23139.000329/2026-58
|
2026-02-11
|
2698.29
|
|
03/2026
|
2026-03-09
|
23139.000493/2026-65
|
2026-03-09
|
720.76
|
|
04/2026
|
2026-04-07
|
23139.000684.2026-27
|
2026-04-07
|
1838.49
|
|
05/2026
|
2026-05-07
|
23139.000912.2026-69
|
2026-05-11
|
1250.96
|
|
06/2026
|
2026-06-08
|
23139.001180.2026-24
|
2026-06-12
|
1907.38
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
FORNECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO SANITÁRIO
|
1
|
53251.44
|
53251.4400
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.570.094-**
|
MATHEUS FELIPE ARAUJO SOUZA
|
Fiscal Técnico
|
|
***.850.734-**
|
MARIA DAS VITORIAS DE MACEDO AZEVEDO
|
Gestor Substituto
|
|
***.882.894-**
|
WYLLYAN MARQUES SOUZA
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.882.894-**
|
WYLLYAN MARQUES SOUZA
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.570.094-**
|
MATHEUS FELIPE ARAUJO SOUZA
|
Fiscal Técnico
|
|
***.167.474-**
|
GLADSON JOSE DE AZEVEDO
|
Gestor
|
|
***.942.564-**
|
ALINE CRISTINA DE MEDEIROS GARCIA
|
Gestor Substituto
|
|
***.032.423-**
|
LUANA CARVALHO ARAUJO PAVÃO
|
Gestor
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
