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Órgão
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26279 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUI
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Unidade da Prestação do Serviço
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154048 - FUFPI
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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154048 - FUFPI
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
|
Despesa
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Número Contrato
|
00009/2025
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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154048 - FUFPI
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Número da Compra
|
90019/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
|
10.013.974/0001-63 - SERVFAZ SERVICOS DE MAO DE OBRA LTDA
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Processo
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23111.004445/2025-22
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTINUADO DE MOTORISTA, CONFORME CLASSIFICAÇÃO
BRASILEIRA DE OCUPAÇÕES – CBO, DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO, MOTORISTA DE VEÍCULO LEVE E PESADO, CATEGORIA MÍNIMA “D”, PARA O COLÉGIO TÉCNICO DE BOM JESUS (CTBJ), DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ, NA CIDADE DE BOM JESUS, A SEREM EXECUTADOS COM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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05/02/2025
|
|
Vig. Fim
|
05/02/2027
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 244.136,16
|
|
Núm. Parcelas
|
60
|
|
Valor Parcela
|
R$ 4.068,94
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 240.466,80
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
05/02/2025
|
00009/2025
|
Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00009/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23111.004445/2025-22
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05/02/2025
|
05/02/2026
|
237.830,40
|
60
|
3.963,84
|
|
12/09/2025
|
00001/2025
|
Termo de Apostilamento
|
O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM POR OBJETO: A REPACTUAÇÃO DE VALORES INICIALMENTE CONTRATADOS DE ACORDO COM O ESTABELECIDO NA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO PI000053/2025 DA CATEGORIA E O PROCESSO Nº 23111.013764/2025-27.
A) REAJUSTE SALARIAL EM 7,5% (SETE VÍRGULA CINCO POR CENTO);
B) ALTERAÇÃO NO VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO PARA R$ 473,82 (QUATROCENTOS E SETENTA E TRÊS REAIS E OITENTA E DOIS CENTAVOS);
C) ALTERAÇÃO NO VALOR DO PLANO DE SAÚDE PARA R$ 52,15 (CINQUENTA E DOIS REAIS E QUINZE CENTAVOS);
D) SEGURO DE VIDA - R$ 4,31 (QUATRO REAIS E TRINTA E UM CENTAVO).
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: ART. 124 DA LEI 14.133/2021 E ARTS. 53 A 61 DA IN N°
05/2017.06.517.387/0001-34.
|
05/02/2025
|
05/02/2026
|
254.333,08
|
60
|
4.238,88
|
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30/01/2026
|
00001/2026
|
Termo Aditivo
|
A PRORROGAÇÃO, POR MAIS 12 MESES, DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVIÇOS CONTINUADOS Nº 09/2025, E A REDUÇÃO/ELIMINAÇÃO DOS CUSTOS NÃORENOVÁVEIS, CONFORME PREVISTO EM SUA CLÁUSULA SEGUNDA E NOS TERMOS DO ART. 107 DA LEI Nº 14.133/2021
|
05/02/2026
|
05/02/2027
|
244.136,16
|
60
|
4.068,94
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
154048
|
2025NE000483
|
L20RLM01CTN - CONTRATOS EM GERAL DOS COLEGIOS TECNICOS.
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
11.200,00
|
3.143,19
|
0,00
|
8.056,81
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154048
|
2025NE000159
|
L20RLM01CTN - CONTRATOS EM GERAL DOS COLEGIOS TECNICOS.
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
5.000,00
|
0,00
|
0,00
|
5.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154048
|
2025NE000158
|
L20RLM01CTN - CONTRATOS EM GERAL DOS COLEGIOS TECNICOS.
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
18.461,00
|
0,00
|
0,00
|
18.461,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154048
|
2025NE000452
|
L20RLM01CTN - CONTRATOS EM GERAL DOS COLEGIOS TECNICOS.
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
173.345,38
|
19.572,08
|
4.099,52
|
149.673,78
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154048
|
2026NE000205
|
L20RLM01CTN - CONTRATOS EM GERAL DOS COLEGIOS TECNICOS.
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
172.634,94
|
7.294,89
|
18.733,92
|
146.606,13
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154048
|
2026NE000206
|
L20RLM01CTN - CONTRATOS EM GERAL DOS COLEGIOS TECNICOS.
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
11.849,20
|
2.206,18
|
950,74
|
8.692,28
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
49924
|
2026-08-12
|
23111.037309/2026-47
|
2026-08-13
|
15455.48
|
|
50320
|
2026-09-03
|
23111.044336/2026-50
|
2026-09-11
|
21056.90
|
|
51036
|
2026-10-07
|
23111.049265/2026-51
|
2026-10-09
|
19684.66
|
|
49107
|
2026-07-01
|
23111.030491/2026-27
|
2026-07-09
|
20907.04
|
|
40346
|
2025-03-14
|
23111.013048/2025-56
|
2025-03-18
|
1230.73
|
|
40919
|
2025-04-14
|
23111.020716/2025-18
|
2025-04-22
|
13692.75
|
|
00041455
|
2025-05-14
|
23111.025844/2025-78
|
2025-05-22
|
21720.47
|
|
00041880
|
2025-06-11
|
23111.030124/2025-45
|
2025-06-17
|
20226.55
|
|
00042311
|
2025-07-08
|
23111.034869/2025-67
|
2025-07-11
|
19547.50
|
|
00042906
|
2025-08-08
|
23111.004445/2025-22
|
2025-08-15
|
20090.74
|
|
43469
|
2025-09-09
|
23111.049198/2025-20
|
2025-09-16
|
19275.88
|
|
44742
|
2025-11-10
|
23111.060144/2025-37
|
2025-11-14
|
20522.77
|
|
44068
|
2025-10-08
|
23111.055592/2025-42
|
2025-10-16
|
21473.45
|
|
44692
|
2025-11-06
|
23111.060245/2025-26
|
2025-11-14
|
6444.26
|
|
45244
|
2025-12-09
|
23111.064424/2025-04
|
2025-12-12
|
21066.01
|
|
45664
|
2026-01-07
|
23111.000950/2026-03
|
2026-01-10
|
22559.93
|
|
46080
|
2026-02-04
|
23111.005248/2026-66
|
2026-02-10
|
19572.08
|
|
46824
|
2026-03-05
|
23111.009782/2026-62
|
2026-03-10
|
2609.61
|
|
46745
|
2026-03-03
|
23111.009782/2026-62
|
2026-03-10
|
17729.99
|
|
47436
|
2026-04-01
|
23111.016610/2026-06
|
2026-04-13
|
18733.92
|
|
48579
|
2026-06-02
|
23111.025127/2026-34
|
2026-06-10
|
19684.60
|
|
48015
|
2026-05-04
|
23111.020767/2026-93
|
2026-05-08
|
19548.79
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PAGAMENTO DIÁRIA - NACIONAL / INTERNACIONAL
|
0.08333334
|
3259.68
|
16298.4013
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA
|
4
|
56959.44
|
227837.7600
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.261.523-**
|
EDMILSON COELHO ROSAL JUNIOR
|
Fiscal Substituto
|
|
***.022.833-**
|
LUCAS HENRIQUE DA SILVA CORDEIRO
|
Fiscal Titular
|
|
***.830.373-**
|
NILMAR DIAS DE ARAUJO
|
Gestor
|
|
***.412.853-**
|
BRUNA FERREIRA RIBEIRO
|
Fiscal Titular
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
