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Órgão
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26439 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO
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Unidade da Prestação do Serviço
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158348 - IFSP GUARULHOS
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158348 - IFSP GUARULHOS
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2024NE000054
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Unidade Realizadora da Compra
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158154 - IF DE SAO PAULO
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Número da Compra
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00004/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.217/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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42.106.060/0001-33 - VARIMIX COMERCIO & SERVICOS LTDA
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Processo
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23308.002228.2023-80
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Objeto
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PREGÃO SRP 04/2023 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO - ELÉTRICO E ELETRONICO - PROCESSO: 23308.002228.2023-80- AUTORIZAÇÃO EMPENHO N.º 07/2024 - DAA-GRU/DRG/GRU/IFSP.
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Informações Complementares
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15815405000042023 - UASG Minuta: 158348
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Vig. Início
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18/06/2024
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Vig. Fim
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31/12/2024
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 11.483,25
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
|
R$ 11.483,25
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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18/06/2024
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2024NE000054
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000054 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23308.002228.2023-80
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18/06/2024
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31/12/2024
|
11.483,25
|
1
|
11.483,25
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158348
|
2024NE000054
|
L0000P1900N - FOMENTO AO DES. DA EDUC. PROF. - ENSINO
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
11.483,25
|
11.483,25
|
0,00
|
0,00
|
17.769,25
|
6.286,00
|
6.286,00
|
5.197,25
|
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|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
1098
|
2024-08-29
|
23308.002228/2023-80
|
2025-02-11
|
5197.25
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
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MEMÓRIA EM CARTÃO MAGNÉTICO
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20
|
27
|
540.0000
|
|
Material
|
MÓDULO ELETRÔNICO
|
50
|
8
|
400.0000
|
|
Material
|
CONVERSOR
|
50
|
1.5
|
75.0000
|
|
Material
|
MOTOR ELÉTRICO
|
40
|
8.5
|
340.0000
|
|
Material
|
CONJUNTO MANUTENÇÃO IMPRESSORA / COPIADORA
|
50
|
65
|
3250.0000
|
|
Material
|
CONJUNTO MANUTENÇÃO IMPRESSORA / COPIADORA
|
50
|
62
|
3100.0000
|
|
Material
|
FONTE ALIMENTAÇÃO
|
14
|
189
|
2646.0000
|
|
Material
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ACESSÓRIOS PARA ESTUDO,TREINAMENTO
|
5
|
152
|
760.0000
|
|
Material
|
MÓDULO ELETRÔNICO
|
25
|
3.19
|
79.7500
|
|
Material
|
MÓDULO ELETRÔNICO
|
45
|
6.5
|
292.5000
|
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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