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Órgão
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26435 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN
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Unidade da Prestação do Serviço
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152757 - IFRN - NOVA CRUZ
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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152757 - IFRN - NOVA CRUZ
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2024NE000040
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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152757 - IFRN - NOVA CRUZ
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Número da Compra
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00001/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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33.599.681/0001-05 - CRYSTALLAB COMERCIO DE ARTIGOS PARA LABORATORIO LTDA
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Processo
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23426.000553.2024-42
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Objeto
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EMPENHO PARA CUSTEIO DE AQUISICAO DE MATERIAIS PARA LABORATÓRIOS PARA ATENDER DEMANDAS DO SETOR DA COLAB DESTE IFRN CAMPUS NOVA CRUZ, CONFORME PROCESSO Nº 23426.000553.2024-42, ATRAVÉS DO SRP Nº 01/2023-UASG 152757.
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Informações Complementares
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15275705000012023 - UASG Minuta: 152757
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Vig. Início
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01/04/2024
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Vig. Fim
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31/12/2024
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 9.219,16
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
|
R$ 9.219,16
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Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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01/04/2024
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2024NE000040
|
Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000040 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23426.000553.2024-42
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01/04/2024
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31/12/2024
|
9.219,16
|
1
|
9.219,16
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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152757
|
2024NE000040
|
L20RLP01ADN - PROAD-GESTAO ADMINISTRATIVA
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
9.219,16
|
9.219,16
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
393
|
2025-01-10
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23426.000175/2025-88
|
2025-01-24
|
9219.16
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Garantias
|
|
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
APARELHO TELEFÔNICO CELULAR
|
4
|
112.62
|
450.4800
|
|
Material
|
ENGRENAGEM
|
10
|
16.84
|
168.4000
|
|
Material
|
ENGRENAGEM
|
16
|
13.85
|
221.6000
|
|
Material
|
ENGRENAGEM
|
4
|
35.65
|
142.6000
|
|
Material
|
COMPONENTE RESPIRADOR SEGURANÇA
|
15
|
58.79
|
881.8500
|
|
Material
|
ALCOÔMETRO
|
2
|
107.18
|
214.3600
|
|
Material
|
RESPIRADOR
|
5
|
142.36
|
711.8000
|
|
Material
|
TAMPA LABORATÓRIO
|
1
|
198.88
|
198.8800
|
|
Material
|
REGISTRO ESFERA
|
2
|
52.62
|
105.2400
|
|
Material
|
REGISTRO ESFERA
|
10
|
43.22
|
432.2000
|
|
Material
|
REGISTRO ESFERA
|
5
|
39.27
|
196.3500
|
|
Material
|
ENGRENAGEM
|
6
|
25.76
|
154.5600
|
|
Material
|
REGISTRO ESFERA
|
5
|
73.48
|
367.4000
|
|
Material
|
REGISTRO ESFERA
|
2
|
161.57
|
323.1400
|
|
Material
|
FRASCO
|
100
|
2.04
|
204.0000
|
|
Material
|
FRASCO
|
40
|
3.03
|
121.2000
|
|
Material
|
FRASCO
|
40
|
5.92
|
236.8000
|
|
Material
|
FRASCO
|
40
|
7.7
|
308.0000
|
|
Material
|
BANDEJA DE AÇO
|
4
|
669.99
|
2679.9600
|
|
Material
|
BANDEJA
|
6
|
34.97
|
209.8200
|
|
Material
|
RESFRIADOR DE LÍQUIDO
|
2
|
190.41
|
380.8200
|
|
Material
|
CONECTOR
|
6
|
18.08
|
108.4800
|
|
Material
|
CONECTOR
|
6
|
23.01
|
138.0600
|
|
Material
|
CONECTOR
|
12
|
14.59
|
175.0800
|
|
Material
|
ENGRENAGEM
|
2
|
44.04
|
88.0800
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.373.174-**
|
HUGO EDUARDO DE MORAES BRITO
|
Responsável no Setor Almoxarifado
|
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|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
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Arquivos
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|
Decreto 11.430
|
Não
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|
Contrata mais brasil
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Numero contratacao
|
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|
Mao obra exclusiva
|
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|
Percentual reserva vagas
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0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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