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Órgão
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26440 - UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL
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Unidade da Prestação do Serviço
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158517 - UFFS
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158517 - UFFS
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2023NE000175
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Unidade Realizadora da Compra
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158517 - UFFS
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Número da Compra
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00018/2022
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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42.561.594/0001-50 - A BALLESTA
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Processo
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23205.003893/2023-49
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Objeto
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(2023RM000181)- PR: 18/2022 PLANO DE AÇÃO DCS003 - DESENVOLVER OS MATERIAIS GRÁFICOS DA INSTITUIÇÃO.. PROCESSO LICITAÇÃO 23205.013761/2022-44. SOLICITANTE: REITORIA (1057-GR). EM CASO DE DISCORDÂNCIA UTILIZAR ESPECIFICAÇÃO DO EDITAL.
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Informações Complementares
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15851705000182022 - UASG Minuta: 158517
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Vig. Início
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22/02/2023
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Vig. Fim
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31/12/2023
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 17.771,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 17.771,00
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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22/02/2023
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2023NE000175
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000175 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23205.003893/2023-49
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22/02/2023
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31/12/2023
|
17.771,00
|
1
|
17.771,00
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158517
|
2023NE000175
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MC003N0100N - DCS003 GESTAO COMUNICACAO VISUAL
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339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
17.771,00
|
10.939,83
|
0,00
|
6.831,17
|
10.939,83
|
10.939,83
|
10.939,83
|
0,00
|
|
|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
1227
|
2024-12-11
|
23205.000679/2025-01
|
2025-01-13
|
29.53
|
|
1228
|
2024-12-11
|
23205.000679/2025-01
|
2025-01-13
|
59.05
|
|
1229
|
2024-12-11
|
23205.000679/2025-01
|
2025-02-06
|
196.85
|
|
1290
|
2025-05-12
|
23205.014528/2025-21
|
2025-06-04
|
501.96
|
|
1240
|
2025-01-24
|
23205.007799/2025-21
|
2025-03-27
|
324.80
|
|
1282
|
2025-04-23
|
23205.011769/2025-19
|
2025-05-06
|
656.16
|
|
001270
|
2025-04-04
|
23205.011769/2025-19
|
2025-05-06
|
944.87
|
|
1242
|
2025-01-24
|
23205.017943/2025-37
|
2025-07-09
|
302.93
|
|
1241
|
2025-01-24
|
23205.017943/2025-37
|
2025-07-09
|
142.17
|
|
1271
|
2025-04-04
|
23205.017943/2025-37
|
2025-07-09
|
52.49
|
|
1272
|
2025-04-04
|
23205.017943/2025-37
|
2025-07-09
|
29.53
|
|
1359
|
2025-07-22
|
23205.023239/2025-13
|
2025-08-20
|
29.53
|
|
1360
|
2025-07-22
|
23205.023239/2025-13
|
2025-08-20
|
86.94
|
|
1393
|
2025-08-05
|
23205.023239/2025-13
|
2025-08-20
|
198.22
|
|
1473
|
2025-08-21
|
23205.025206/2025-16
|
2025-09-04
|
266.56
|
|
1442
|
2025-08-12
|
23205.025206/2025-16
|
2025-09-04
|
328.08
|
|
1552
|
2025-09-05
|
23205.029931/2025-55
|
2025-10-10
|
120.57
|
|
1553
|
2025-09-05
|
23205.029931/2025-55
|
2025-10-10
|
1001.74
|
|
1574
|
2025-09-16
|
23205.029931/2025-55
|
2025-10-10
|
561.02
|
|
1629
|
2025-10-01
|
23205.029931/2025-55
|
2025-10-10
|
452.75
|
|
1777
|
2025-10-16
|
23205.032031/2025-95
|
2025-10-24
|
55.77
|
|
1778
|
2025-10-16
|
23205.032031/2025-95
|
2025-10-24
|
371.28
|
|
1933
|
2025-11-04
|
23205.036308/2025-59
|
2025-11-26
|
233.48
|
|
1934
|
2025-11-04
|
23205.036308/2025-59
|
2025-11-26
|
501.96
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
GRÁFICO - IMPRESSOS / PLASTIFICAÇÃO / ACABAMENTO
|
650
|
27.34
|
17771.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
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