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Órgão
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26279 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUI
|
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Unidade da Prestação do Serviço
|
154048 - FUFPI
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Unidade Gestora Origem do Contrato
|
154048 - FUFPI
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Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00010/2025
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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|
Unidade Realizadora da Compra
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154048 - FUFPI
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Número da Compra
|
90019/2024
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|
Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
10.013.974/0001-63 - SERVFAZ SERVICOS DE MAO DE OBRA LTDA
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|
Processo
|
23111.004218/2025-40
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTINUADO DE MOTORISTA, CONFORME CLASSIFICAÇÃO BRASILEIRA DE OCUPAÇÕES – CBO, DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO, MOTORISTA DE VEÍCULO LEVE E PESADO, CATEGORIA MÍNIMA “D”, PARA O CAMPUS PROFESSORA CINOBELINA ELVAS (CPCE), DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ, NA CIDADE DE BOM JESUS, A SEREM EXECUTADOS COM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
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|
Informações Complementares
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Vig. Início
|
05/02/2025
|
|
Vig. Fim
|
05/02/2027
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 349.990,95
|
|
Núm. Parcelas
|
240
|
|
Valor Parcela
|
R$ 1.458,30
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 343.533,60
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
05/02/2025
|
00010/2025
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00010/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23111.004218/2025-40
|
05/02/2025
|
05/02/2026
|
342.108,60
|
240
|
1.425,45
|
|
16/01/2026
|
00001/2025
|
Termo de Apostilamento
|
A REPACTUAÇÃO DE VALORES INICIALMENTE CONTRATADOS DE ACORDO COM O ESTABELECIDO NA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO PI000053/2025 DA CATEGORIA E O PROCESSO Nº 23111.013766/2025-70.
|
05/02/2025
|
05/02/2026
|
362.736,73
|
240
|
1.511,40
|
|
30/01/2026
|
00001/2026
|
Termo Aditivo
|
A PRORROGAÇÃO, POR MAIS 12 MESES, DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVIÇOS CONTINUADOS Nº 10/2025, E A REDUÇÃO/ELIMINAÇÃO DOS CUSTOS NÃO-RENOVÁVEIS, CONFORME PREVISTO EM SUA CLÁUSULA SEGUNDA E NOS TERMOS DO ART. 107 DA LEI Nº 14.133/2021
|
05/02/2026
|
05/02/2027
|
330.259,20
|
240
|
1.376,08
|
|
13/02/2026
|
00002/2026
|
Termo Aditivo
|
RETIFICAÇÃO DAS CLÁUSULAS SEGUNDA, QUINTA E SEXTA E DO ANEXO I DO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 10/2025.
|
13/02/2026
|
05/02/2027
|
349.990,95
|
240
|
1.458,30
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
154048
|
2025NE000462
|
M20RKG01CTN - DISTRIBUICAO COTA MANUTENCAO DA UNIDADE
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
44.315,00
|
4.841,15
|
0,00
|
39.473,85
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154048
|
2025NE000166
|
M20RKG01CTN - DISTRIBUICAO COTA MANUTENCAO DA UNIDADE
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
25.383,87
|
0,00
|
0,00
|
25.383,87
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154048
|
2025NE000167
|
M20RKG01CTN - DISTRIBUICAO COTA MANUTENCAO DA UNIDADE
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
8.000,00
|
0,00
|
0,00
|
8.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154048
|
2025NE000451
|
M20RKG01CTN - DISTRIBUICAO COTA MANUTENCAO DA UNIDADE
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
200.917,25
|
23.076,27
|
5.192,53
|
172.648,45
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154048
|
2026NE000204
|
M20RKG01CTN - DISTRIBUICAO COTA MANUTENCAO DA UNIDADE
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
45.920,04
|
1.643,30
|
5.704,44
|
38.572,30
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154048
|
2026NE000203
|
M20RKG01CTN - DISTRIBUICAO COTA MANUTENCAO DA UNIDADE
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
189.867,47
|
2,67
|
23.733,10
|
166.131,70
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154048
|
2026NE000271
|
M20RKG01CTN - DISTRIBUICAO COTA MANUTENCAO DA UNIDADE
|
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
|
13.619,99
|
0,00
|
0,00
|
13.619,99
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154048
|
2026NE000490
|
M20RKG01CTN - DISTRIBUICAO COTA MANUTENCAO DA UNIDADE
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
22.150,97
|
0,08
|
0,00
|
22.150,89
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
49965
|
2026-08-14
|
23111.004218/2025-40
|
2026-08-17
|
26992.78
|
|
50351
|
2026-09-08
|
23111.004218/2025-40
|
2026-09-09
|
26721.14
|
|
51037
|
2026-10-07
|
23111.004218/2025-40
|
2026-10-08
|
29437.54
|
|
40282
|
2025-03-13
|
23111.012269/2025-40
|
2025-03-13
|
2461.47
|
|
40860
|
2025-04-14
|
23111.019538/2025-08
|
2025-04-17
|
24648.29
|
|
41420
|
2025-05-13
|
23111.025638/2025-14
|
2025-05-22
|
25268.42
|
|
41784
|
2025-06-06
|
23111.029014/2025-42
|
2025-06-10
|
29595.18
|
|
00042309
|
2025-07-08
|
23111.004218/2025-40
|
2025-07-10
|
28354.85
|
|
42965
|
2025-08-12
|
23111.039997/2025-30
|
2025-08-12
|
27422.20
|
|
43479 U
|
2025-09-09
|
23111.047488/2025-18
|
2025-09-10
|
31496.54
|
|
44077
|
2025-10-09
|
23111.054100/2025-71
|
2025-10-11
|
29323.56
|
|
44705
|
2025-11-06
|
23111.059171/2025-21
|
2025-11-07
|
25520.85
|
|
45187
|
2025-12-04
|
23111.004218/2025-40
|
2025-12-05
|
26607.34
|
|
46265
|
2026-02-09
|
23111.005289/2026-26
|
2026-02-09
|
27422.20
|
|
45691
|
2026-01-08
|
23111.000954/2026-89
|
2026-01-08
|
27422.20
|
|
46390
|
2026-02-11
|
23111.003032/2026-49
|
2026-02-25
|
13619.99
|
|
46814
|
2026-03-04
|
23111.009255/2026-32
|
2026-03-05
|
27991.47
|
|
47149
|
2026-03-16
|
23111.011562/2026-17
|
2026-03-17
|
744.43
|
|
47652
|
2026-04-09
|
23111016315/2026-17
|
2026-04-10
|
29437.54
|
|
48086
|
2026-05-06
|
23111.004218/2025-40
|
2026-05-08
|
29437.54
|
|
49139
|
2026-07-03
|
23111.004218/2025-40
|
2026-07-06
|
30795.74
|
|
48748
|
2026-06-10
|
23111.004218/2025-40
|
2026-06-11
|
27312.05
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PAGAMENTO DIÁRIA - NACIONAL / INTERNACIONAL
|
0.08333333
|
3259.68
|
65193.5974
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA
|
5
|
56959.47
|
284797.3500
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.962.653-**
|
DAVI PAULO DE OLIVEIRA SOUSA
|
Fiscal Titular
|
|
***.083.511-**
|
AMARILDO DE ARAÚJO FEITOSA
|
Fiscal Titular
|
|
***.332.693-**
|
JOSE VALDENOR DA SILVA JUNIOR
|
Gestor
|
|
***.398.533-**
|
ALEXANDRE VICTOR DA SILVA ANDRADE
|
Fiscal Titular
|
|
***.932.083-**
|
ESTEFENSON MARQUES MORAIS
|
Gestor
|
|
***.724.603-**
|
ALISSON FRANCO TORRES DA SILVA
|
Fiscal Substituto
|
|
***.747.658-**
|
JOÃO PEDRO DA SILVA
|
Fiscal Titular
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
| Tipo |
Nome |
Tamanho |
Criado |
|
Garantia |
709.52 KB |
05/11/2025 11:09:34 |
|
Contrato |
1.02 MB |
05/11/2025 11:09:07 |
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
