Consulta Contratos Visualizar Consulta Contrato.

  1. Contratos.gov.br
  2. Consulta Contratos
  3. Visualizar
Voltar para todos Consulta Contratos
Órgão 52121 - COMANDO DO EXERCITO
Unidade da Prestação do Serviço 160001 - 7º B E CNST
Unidade Gestora Origem do Contrato 160001 - 7º B E CNST
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00054/2024
Unidade Realizadora da Compra 160001 - 7º B E CNST
Número da Compra 00028/2023
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal DECRETO 10.024/2019
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Compras
Subcategoria
Fornecedor 05.392.972/0001-92 - L M PEREIRA PECAS E SERVICOS LTDA
Processo 64045003498202323
Objeto PEÇAS E ACESSÓRIOS
Informações Complementares
Vig. Início 06/02/2025
Vig. Fim 06/02/2026
Situação Ativo
Valor Global R$ 100.600,20
Núm. Parcelas 12
Valor Parcela R$ 8.383,35
Valor Acumulado R$ 100.600,20
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
17/01/2025 00054/2024 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00054/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64045003498202323 06/02/2025 06/02/2026 100.600,20 12 8.383,35
06/02/2026 00054/2024 Termo de Rescisão EXTINÇÃO POR TERMINO DE VIGENCIA 06/02/2025 06/02/2026 0,00 0,00
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
160001 2024NE000650 B3CNSUNOUTR - OUTROS 449030 - MATERIAL DE CONSUMO 100.600,20 85.438,80 513,60 14.647,80 0,00 0,00 0,00 0,00
160001 2025NE000280 B3CNSUNOUTR - OUTROS 449030 - MATERIAL DE CONSUMO 102.756,54 0,00 0,00 102.756,54 0,00 0,00 0,00 0,00
160001 2025NE000361 B3CNSUNOUTR - OUTROS 449030 - MATERIAL DE CONSUMO 120.289,38 1.224,58 0,00 119.064,80 0,00 0,00 0,00 0,00
160001 2025NE000429 E5MMSUNPREV - SUPRIMENTO E MANUTENCAO MOTOMECANIZACAO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 1.998,90 1.998,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160001 2025NE000452 B3CNSUNOUTR - OUTROS 449030 - MATERIAL DE CONSUMO 216.451,18 216.451,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Material PEÇAS / ACESSÓRIOS - SECCIONADOR 111778 0.9 100600.2000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.427.453-** ABELARDO SILVA DE FARIA FILHO Autoridade Competente
Instrumentos de Cobrança Clique aqui para acessar
Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo