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Órgão
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30202 - FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENAS
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Unidade da Prestação do Serviço
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194005 - CR ALTO PURUS/AC
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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194005 - CR ALTO PURUS/AC
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2024NE000419
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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194049 - JURUA/AC
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Número da Compra
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90001/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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MP 1.221/2024
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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17.182.371/0001-34 - TORRES DISTRIBUIDORA LTDA
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Processo
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08779.001344/2024-22
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Objeto
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EMPENHO DESTINADO A COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA A CONTINUIDADE DAS AÇÕES PERMANENTES E ESSENCIAIS BAPES DOURO , XINANE,E NAS UNIDADES ETNOAMBIENTAIS DA FUNAI HUMAITÁ, EXTREMA E ENVIRA/ALDEIA NOVA FLORESTA, COMPLEMENTAÇÃO AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2024, CONFORME NOTA DE CRÉDITO 2024NC006488 (SEI Nº 7821821), OFÍCIO 206 (SEI Nº 7821815) - PROCESSO 08779.001344/2024-22.
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Informações Complementares
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19404905900012024 - UASG Minuta: 194005
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Vig. Início
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27/11/2024
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Vig. Fim
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31/12/2024
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 467,62
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 467,62
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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27/11/2024
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2024NE000419
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000419 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08779.001344/2024-22
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27/11/2024
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31/12/2024
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467,62
|
1
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467,62
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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194005
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2024NE000419
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9070LPP - PROT. DOS POVOS IND ISOLADOS E DE REC CONTATO
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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467,62
|
467,62
|
0,00
|
0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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108
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2025-01-10
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08779.001344/2024-22
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2025-02-24
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467.62
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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PANO LIMPEZA
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14
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3.64
|
50.9600
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Material
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DETERGENTE
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122
|
1.68
|
204.9600
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Material
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SABONETE
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47
|
2.2
|
103.4000
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|
Material
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SABÃO BARRA
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8
|
6.8
|
54.4000
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|
Material
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TOALHA DE PAPEL
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14
|
3.85
|
53.9000
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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