|
Órgão
|
30202 - FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENAS
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
194005 - CR ALTO PURUS/AC
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
194005 - CR ALTO PURUS/AC
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
2024NE000433
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
194028 - CUIABA/MT
|
|
Número da Compra
|
00003/2023
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
DECRETO 10.024/2019
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Empenho
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
54.305.743/0011-70 - HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA
|
|
Processo
|
08779.001174/2024-86
|
|
Objeto
|
EMPENHO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO NOVO TIPO PICK-UP, ANO 2023 MODELO 2024 OU MAIS ATUAL, CABINE DUPLA, 4 PORTAS, COR BRANCA, TRAÇÃO 4X2, 4X4 E 4X4 REDUZIDA, ZERO KM, MOTOR A DIESEL, 04 CILINDROS, POTÊNCIA MÍNIMA 190 CV, TORQUE ACIMA DE 42 KGF, CAPACIDADE DE CARGA, NOTA DE CRÉDITO 2024NC007340 (SEI Nº 7967905) - DESPACHO CGOF/DAGES 7963556 (SEI Nº 7967899), DESPACHO CR APUR/2024 - SEPLAN E SEAD (SEI Nº 7971225) - PROCESSO 08779.001174/2024-86
|
|
Informações Complementares
|
19402805000032023 - UASG Minuta: 194005
|
|
Vig. Início
|
23/12/2024
|
|
Vig. Fim
|
31/12/2024
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 202.900,00
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 202.900,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
23/12/2024
|
2024NE000433
|
Empenho
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000433 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08779.001174/2024-86
|
23/12/2024
|
31/12/2024
|
202.900,00
|
1
|
202.900,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
194005
|
2024NE000433
|
O010ADV - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
|
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
|
202.900,00
|
202.900,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
737103
|
2025-06-17
|
08779.001174/2024-86
|
2025-07-11
|
202900.00
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
VEÍCULO PICK-UP
|
1
|
202900
|
202900.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
