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Órgão
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26420 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILHA
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Unidade da Prestação do Serviço
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158503 - AFFAR/CAMPUS S.BORJ
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158503 - AFFAR/CAMPUS S.BORJ
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00001/2020
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Unidade Realizadora da Compra
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158141 - IFRS
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Número da Compra
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00047/2019
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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A definir
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Subcategoria
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Fornecedor
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10.284.045/0001-99 - N F COMERCIO E SERVICOS LTDA
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Processo
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23227.000072/2020-79
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE REFORMAS E MANUTENÇÕES PREDIAIS PREVENTIVA E CORRETIVA ATRAVÉS DA TABELA SINAPI PARA O IFFAR CAMPUS AVANÇADO URUGUAIANA.
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Informações Complementares
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O REFERIDO CONTRATO NÃO TERÁ REAJUSTE.
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Vig. Início
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03/03/2020
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Vig. Fim
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03/03/2022
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 506.000,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 506.000,00
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Valor Acumulado
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R$ 1.012.000,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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02/03/2020
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00001/2020
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00001/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23227.000072/2020-79
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03/03/2020
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03/03/2021
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506.000,00
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1
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506.000,00
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01/03/2021
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00001/2021
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Termo Aditivo
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RENOVAÇÃO DE PRAZO PELO PERÍODO DE 12 MESES DO CONTRATO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL PRESTADO ATRAVÉS DA TABELA SINAPI PARA O IFFAR CAMPUS AVANÇADO URUGUAIANA.
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03/03/2021
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03/03/2022
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506.000,00
|
1
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506.000,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158503
|
2020NE800011
|
LPP02P01A2I - PP02-DESPESAS COM INFRAESTRUTURA
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339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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158503
|
2020NE800012
|
LPP02P01A2I - PP02-DESPESAS COM INFRAESTRUTURA
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
14.699,61
|
0,00
|
0,00
|
14.699,61
|
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158503
|
2020NE800226
|
LPP02P01A2I - PP02-DESPESAS COM INFRAESTRUTURA
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
82.630,00
|
82.630,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158503
|
2020NE800242
|
LAE07P23F7R - AE07-DESPESAS COM DEMAIS ACOES ASSISTENCIA
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
24.638,31
|
24.638,31
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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158503
|
2020NE800243
|
LAE07P23F7R - AE07-DESPESAS COM DEMAIS ACOES ASSISTENCIA
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
24.638,31
|
24.638,31
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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PLANTA DE ENGENHARIA
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2
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113000
|
226000.0000
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Serviço
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MANUTENÇÃO / REFORMA PREDIAL
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4
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70000
|
280000.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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