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Órgão
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26436 - INST.FED.DE EDUC.,CIE.E TEC.SUL-RIO-GRANDE...
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Unidade da Prestação do Serviço
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151879 - IFSUL/BAGE
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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151879 - IFSUL/BAGE
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2024NE000032
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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151879 - IFSUL/BAGE
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Número da Compra
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00001/2024
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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10.538.068/0001-82 - BAGE GAS LTDA
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Processo
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23340.000129.2024-48
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Objeto
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PREÇO CIF. AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA O EXERCÍCIO 2024. DI 01/2024. DSP101. ENTREGA CFE. DEMANDA DAS ATIVIDADES. ACADÊMICAS E ADMINISTRATIVAS.- IFSUL CAMPUS BAGÉ. CFE. SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DO DEAPBAGÉ EM 13/03/2024. PROC SUAP: 23340.000129.2024-48. NC ORIGEM: 2024NC000085.
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Informações Complementares
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15187906000012024 - UASG Minuta: 151879
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Vig. Início
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13/03/2024
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Vig. Fim
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31/12/2024
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 8.525,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 8.525,00
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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13/03/2024
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2024NE000032
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000032 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23340.000129.2024-48
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13/03/2024
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31/12/2024
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8.525,00
|
1
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8.525,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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151879
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2024NE000032
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L20RLP0107N - BAGE/GESTAO ADMINISTRATIVA
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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8.525,00
|
4.247,00
|
74,00
|
4.204,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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31010
|
2025-02-18
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23340.000080/2025-12
|
2025-02-18
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252.00
|
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30915
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2025-01-31
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23340.000046/2025-30
|
2025-02-06
|
308.00
|
|
31140
|
2025-03-13
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23340.000148/2025-55
|
2025-03-13
|
280.00
|
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31217
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2025-03-26
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23340.000199/2025-87
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2025-03-26
|
787.00
|
|
31267
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2025-04-04
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23340.000213/2025-42
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2025-04-07
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168.00
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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ÁGUA MINERAL NATURAL
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350
|
14
|
4900.0000
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Material
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GARRAFÃO
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15
|
25
|
375.0000
|
|
Material
|
ÁGUA MINERAL NATURAL
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250
|
13
|
3250.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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