|
Órgão
|
26407 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E T...
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
158124 - IF/GO
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
158302 - IF GOIANO - CE
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
| 158302 |
IF GOIANO - CAMPUS CERES |
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
2025NE000044
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
158124 - IF/GO
|
|
Número da Compra
|
90033/2024
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Empenho
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
09.138.326/0001-54 - PABLO LUIS MARTINS
|
|
Processo
|
23217.000679.2024-82
|
|
Objeto
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA O NÚCLEO DE ATENÇÃO À SAÚDE, OBJETO DO PREGÃO ELETRÔNICO 90033/2024, GERENCIADO PELO CAMPUS MORRINHOS, EMPENHO SOLICITADO ATRAVÉS DO OFÍCIO Nº 1/2025 - NAS-CE/GAE-CE/DE-CE/CMPCE/IFGOIANO. PROCESSO 23217.000679.2024-82.
|
|
Informações Complementares
|
15812405900332024 - UASG Minuta: 158124
|
|
Vig. Início
|
17/01/2025
|
|
Vig. Fim
|
31/12/2025
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 211,26
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 211,26
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
17/01/2025
|
2025NE000044
|
Empenho
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000044 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23217.000679.2024-82
|
17/01/2025
|
31/12/2025
|
211,26
|
1
|
211,26
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158302
|
2025NE000044
|
J2994P23CCJ - ASSISTENCIA ESTUDANTIL - AUX. PERMANENCIA
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
211,26
|
0,00
|
0,00
|
211,26
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
5867
|
2025-01-27
|
23217.000679/2024-82
|
2025-02-07
|
211.26
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
LIXEIRA
|
2
|
105.63
|
211.2600
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
