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Órgão
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26405 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARA
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Unidade da Prestação do Serviço
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158960 - CAMPUS CAUCAIA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158960 - CAMPUS CAUCAIA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00001/2025
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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158314 - IFCE/CAMPUS L. NORT
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Número da Compra
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90004/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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CTI-CAU
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Informática (TIC)
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Subcategoria
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Fornecedor
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18.843.645/0001-51 - TELECOMUNICACOES BRASILIA LTDA
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Processo
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23486.001518/2024-36
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET DEDICADO POR MEIO DE FIBRA ÓPTICA PONTO A PONTO, INCLUSIVE INSTALAÇÃO E SUPORTE TÉCNICO ESPECIALIZADO, PARA ATENDIMENTO DO IFCE - CAMPUS CAUCAIA, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA
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Informações Complementares
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Vig. Início
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05/02/2025
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Vig. Fim
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05/02/2027
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 7.664,00
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Núm. Parcelas
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12
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Valor Parcela
|
R$ 638,67
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Valor Acumulado
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R$ 4.846,13
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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05/02/2025
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00001/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00001/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23486.001518/2024-36
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05/02/2025
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05/02/2026
|
7.448,00
|
12
|
620,67
|
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26/01/2026
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00001/2025
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Termo de Apostilamento
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REAJUSTAR O VALOR UNITÁRIO DO ITEM 14 DO CONTRATO Nº 01/2025 MEDIANTE A APLICAÇÃO ÍNDICE DE CUSTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - ICTI, MANTIDO PELA FUNDAÇÃO INSTITUTO DE PESQUISA ECONÔMICA APLICADA - IPEA, NO PERCENTUAL DE 3,1592%, NOS TERMOS DA LEI Nº 14.133/2021 E AINDA CONFORME PREVISÃO CONTIDA NA CLÁUSULA SÉTIMA DO CONTRATO EM QUESTÃO
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05/02/2025
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05/02/2026
|
7.664,00
|
12
|
638,67
|
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02/02/2026
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00001/2026
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Termo Aditivo
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O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 MESES, A PARTIR DE 06/02/2026 ATÉ 05/02/2027, PODENDO SER PRORROGADO SUCESSIVAMENTE, RESPEITADA A VIGÊNCIA MÁXIMA DECENAL, NA FORMA DO ARTIGO 107 DA LEI Nº 14.133, DE 2021
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06/02/2026
|
05/02/2027
|
7.664,00
|
12
|
638,67
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158960
|
2025NE000020
|
L20RLP0100N - GECC
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
1.134,00
|
0,00
|
0,00
|
1.134,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158960
|
2025NE000026
|
L20RLP0100N - GECC
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
2.086,00
|
95,87
|
0,00
|
1.990,13
|
574,00
|
0,00
|
0,00
|
574,00
|
|
158960
|
2026NE000011
|
L20RLP0100N - GECC
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
8.018,00
|
2.690,00
|
592,00
|
4.736,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
5369
|
2026-07-01
|
23486.001518/2024-36
|
2026-07-13
|
592.00
|
|
5496
|
2026-08-03
|
23486.002105/2026-31
|
2026-08-03
|
592.00
|
|
5622
|
2026-09-01
|
23486.001518/2024-36
|
2026-09-09
|
592.00
|
|
5757
|
2026-10-01
|
23486.002721/2026-91
|
2026-10-02
|
592.00
|
|
4107
|
2025-09-03
|
23486.002347/2025-43
|
2025-09-03
|
1134.00
|
|
3946
|
2025-08-01
|
23486.002346/2025-07
|
2025-09-03
|
363.53
|
|
4200
|
2025-10-01
|
23486.002623/2025-73
|
2025-10-01
|
574.00
|
|
4323
|
2025-11-01
|
23486.002941/2025-34
|
2025-11-05
|
554.00
|
|
4460
|
2025-12-01
|
23486.003161/2025-10
|
2025-12-02
|
498.60
|
|
4593
|
2026-01-01
|
23486.000048/2026-55
|
2026-01-14
|
574.00
|
|
4715
|
2026-02-01
|
23486.001518/2024-36
|
2026-02-05
|
574.00
|
|
4843
|
2026-03-03
|
23486.000613/2026-84
|
2026-03-03
|
574.00
|
|
5238
|
2026-06-01
|
23486.001675/2026-11
|
2026-06-01
|
592.00
|
|
4980
|
2026-04-01
|
23486.001035/2026-01
|
2026-04-06
|
628.00
|
|
5108
|
2026-05-01
|
23486.001384/2026-15
|
2026-05-07
|
592.00
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
TAXA DE INSTALAÇÃO LINK DE INTERNET - STFC (BANDA LARGA)
|
1
|
560
|
560.0000
|
|
Serviço
|
SERVIÇO DE LINK VIA CABO
|
2400
|
2.96
|
7104.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.397.033-**
|
PAULO HENRIQUE SABOIA TEIXEIRA
|
Gestor Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
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|
Numero contratacao
|
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|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
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0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
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Codigo unidade pncp externo
|
|
