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Órgão 26236 - UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE
Unidade da Prestação do Serviço 150182 - PROAD/UFF
Unidade Gestora Origem do Contrato 150182 - PROAD/UFF
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 2024NE002366
PNCP Clique aqui para acessar
Unidade Realizadora da Compra 150182 - PROAD/UFF
Número da Compra 90026/2024
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal LEI 14.133/2021
Unidades Requisitantes
Tipo Empenho
Categoria Compras
Subcategoria
Fornecedor 34.777.255/0001-87 - LUMEN SUPRIMENTAL E LOCACOES LTDA
Processo 23069.192610/2024-17
Objeto SIACOMPRAS 17649 – TCA, SOLICITO AUTORIZAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO
Informações Complementares 15018205900262024 - UASG Minuta: 150182
Vig. Início 23/12/2024
Vig. Fim 31/12/2024
Situação Ativo
Valor Global R$ 530,16
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 530,16
Valor Acumulado R$ 0,00
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
23/12/2024 2024NE002366 Empenho CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE002366 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23069.192610/2024-17 23/12/2024 31/12/2024 530,16 1 530,16
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
150182 2024NE002366 M8282N1501N - EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 530,16 530,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
2.700 2025-01-28 23069.154103/2025-66 2025-02-06 530.16
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Material CADEIRA 8 66.27 530.1600
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
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Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Empenho 2024NE002366 21.83 KB 06/02/2025 14:21:27
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo