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Órgão
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26201 - COLEGIO PEDRO II
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Unidade da Prestação do Serviço
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155633 - CAMPUS TIJUCA I
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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155633 - CAMPUS TIJUCA I
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00001/2025
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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153167 - CPII
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Número da Compra
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90010/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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TIJUCA I
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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04.842.765/0001-20 - NETWAY TELECOM LTDA
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Processo
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23780.000327/2024-22
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET ATRAVÉS DE LINKS IP DEDICADO COM VELOCIDADES DE 150 (CENTO E CINQUENTA) MBPS (MEGA BITS POR SEGUNDO) “FULL DUPLEX” COM POSSIBILIDADE DE UPGRADE, CIRCUITOS DEDICADOS E DETERMINÍSTICOS DE COMUNICAÇÃO DE DADOS 24 (VINTE E QUATRO) HORAS POR DIA, 7 (SETE) DIAS POR SEMANA, E LINKS IP DEDICADO COM VELOCIDADES DE 300 (TREZENTOS) MBPS (MEGA BITS POR SEGUNDO) “FULL DUPLEX” COM POSSIBILIDADE DE UPGRADE, CIRCUITOS DEDICADOS E DETERMINÍSTICOS DE COMUNICAÇÃO DE DADOS 24 (VINTE E QUATRO) HORAS POR DIA, 7 (SETE) DIAS POR SEMANA, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA
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Informações Complementares
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Vig. Início
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06/02/2025
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Vig. Fim
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06/02/2030
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Situação
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Ativo
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|
Valor Global
|
R$ 18.445,80
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Núm. Parcelas
|
60
|
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Valor Parcela
|
R$ 307,43
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Valor Acumulado
|
R$ 18.169,16
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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06/02/2025
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00001/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00001/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23780.000327/2024-22
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06/02/2025
|
06/02/2030
|
16.800,00
|
60
|
280,00
|
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10/03/2026
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00001/2026
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Termo de Apostilamento
|
REAJUSTAR OS PREÇOS DOS CUSTOS NÃO DECORRENTES DE MÃO DE OBRA DO CONTRATO, A PARTIR DE 28/06/2025, COM BASE NO ÍNDICE DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES – IST, APURADO NO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE 07/2024 E 06/2025, E DIVULGADO NO SITE OFICIAL GOV.BR, NO VALOR PERCENTUAL CORRESPONDENTE A 4,83% (QUATRO VÍRGULA OITENTA E TRÊS PORCENTO), NOS TERMOS DA CLÁUSULA 6.1.2.4 DO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL, DE ACORDO COM O ESTABELECIDO NO ART. 92, § 4º, I, DA LEI N.º 14.133, DE 1993 E CLÁUSULA SÉTIMA DO TERMO DE CONTRATO N° 01/2025
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06/02/2025
|
06/02/2030
|
17.611,20
|
60
|
293,52
|
|
10/08/2026
|
00002/2026
|
Termo de Apostilamento
|
REAJUSTAR OS PREÇOS DOS CUSTOS NÃO DECORRENTES DE MÃO DE OBRA DO CONTRATO, A PARTIR DE 28/06/2026, COM BASE NO ÍNDICE DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES – IST, APURADO NO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE 07/2025 E 06/2026, E DIVULGADO NO SITE OFICIAL GOV.BR, NO VALOR PERCENTUAL CORRESPONDENTE A 4,74% (QUATRO VÍRGULA SETENTA E QUATRO PORCENTO), NOS TERMOS DA CLÁUSULA 6.1.2.4 DO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL, DE ACORDO COM O ESTABELECIDO NO ART. 92, § 4º, I, DA LEI N.º 14.133, DE 2021 E CLÁUSULA SÉTIMA DO TERMO DE CONTRATO N° 01/2025.
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06/02/2025
|
06/02/2030
|
18.445,80
|
60
|
307,43
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
155633
|
2025NE000010
|
B20RIF35ITN - ACESSO INTERNET/CIRC.DEDICADOS 24H.
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
1.913,34
|
0,00
|
0,00
|
1.913,34
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
155633
|
2025NE000065
|
B20RIF35ITN - ACESSO INTERNET/CIRC.DEDICADOS 24H.
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
1.120,00
|
280,00
|
0,00
|
840,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
155633
|
2026NE000004
|
B20RIF35ITN - ACESSO INTERNET/CIRC.DEDICADOS 24H.
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
3.689,56
|
1.229,72
|
0,00
|
2.459,84
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
1142
|
2026-07-09
|
23780.000306/2026-79
|
2026-07-13
|
293.52
|
|
1427
|
2026-09-10
|
23780.000459/2026-16
|
2026-09-10
|
308.82
|
|
1311
|
2026-08-18
|
23780.000373/2026-93
|
2026-08-18
|
307.43
|
|
1529
|
2026-10-07
|
23780.000507/2026-76
|
2026-10-16
|
307.43
|
|
49446
|
2025-03-12
|
23780.000327/2024-22
|
2025-03-13
|
233.34
|
|
49542
|
2025-04-04
|
23780.000215/2025-52
|
2025-04-09
|
280.00
|
|
49680
|
2025-05-13
|
23780.000281/2025-22
|
2025-05-15
|
280.00
|
|
49796
|
2025-06-12
|
23780.000349/2025-73
|
2025-06-12
|
280.00
|
|
49923
|
2025-07-15
|
23780.000411/2025-27
|
2025-07-15
|
280.00
|
|
50055
|
2025-08-18
|
23780.000471/2025-40
|
2025-08-18
|
280.00
|
|
50162
|
2025-09-08
|
23780.000547/2025-37
|
2025-09-12
|
280.00
|
|
50310
|
2025-10-22
|
23780.000617/2025-57
|
2025-10-22
|
280.00
|
|
94
|
2025-11-13
|
23780.000663/2025-56
|
2025-11-14
|
280.00
|
|
785
|
2026-04-20
|
23780.000158/2026-92
|
2026-04-22
|
293.52
|
|
271
|
2025-12-15
|
23780.000692/2025-18
|
2025-12-15
|
280.00
|
|
389
|
2026-01-19
|
23040.000136/2026-96
|
2026-01-21
|
280.00
|
|
507
|
2026-02-10
|
23780.000060/2026-35
|
2026-02-12
|
280.00
|
|
661
|
2026-03-23
|
23780.000095/2026-74
|
2026-03-23
|
280.00
|
|
000000748
|
2026-04-02
|
23780.000327/2024-22
|
2026-04-02
|
109.51
|
|
876
|
2026-05-06
|
23780.000327/2024-22
|
2026-05-06
|
293.52
|
|
1030
|
2026-06-15
|
23780.000262/2026-87
|
2026-06-15
|
293.52
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
ACESSO A INTERNET VIA CABO
|
60
|
307.43
|
18445.8000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.238.887-**
|
MATHEUS ANDRADE FENTANES
|
Gestor
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
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|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
