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Órgão
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36000 - MINISTERIO DA SAUDE
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Unidade da Prestação do Serviço
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257023 - DSEI-AL/SE
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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257023 - DSEI-AL/SE
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2024NE000114
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Unidade Realizadora da Compra
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257023 - DSEI-AL/SE
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Número da Compra
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00028/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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DECRETO 10.024/2019
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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40.061.199/0001-82 - DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA
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Processo
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25034.000335/2023-66
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Objeto
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MATERIAIS PARA DESENVOLVER AS AÇÕES DOS PROGRAMAS DA DIVISÃO DE ATENÇÃO A SAÚDE (DIASI) DO DISTRITO SANITÁRIO ESPECIAL INDÍGENA DE ALAGOAS E SERGIPE, DURANTE O PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES
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Informações Complementares
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25702305000282023 - UASG Minuta: 257023
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Vig. Início
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12/06/2024
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Vig. Fim
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31/12/2024
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 12.897,63
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 12.897,63
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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12/06/2024
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2024NE000114
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000114 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25034.000335/2023-66
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12/06/2024
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31/12/2024
|
12.897,63
|
1
|
12.897,63
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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257023
|
2024NE000114
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-8 -
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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12.897,63
|
12.897,63
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
000.002.384
|
2024-11-01
|
25034.000157/2025-35
|
2025-02-10
|
8073.63
|
|
3533
|
2025-02-03
|
25034.000157/2025-35
|
2025-02-10
|
4785.00
|
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
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APITO
|
25
|
17.95
|
448.7500
|
|
Material
|
CARTOLINA
|
248
|
0.89
|
220.7200
|
|
Material
|
BALÃO FESTA
|
40
|
7.21
|
288.4000
|
|
Material
|
BALÃO FESTA
|
400
|
6.94
|
2776.0000
|
|
Material
|
BALÃO FESTA
|
60
|
9.78
|
586.8000
|
|
Material
|
COLA
|
60
|
1.42
|
85.2000
|
|
Material
|
MEDALHA
|
300
|
11.43
|
3429.0000
|
|
Material
|
CAIXA
|
480
|
10.05
|
4824.0000
|
|
Material
|
CARTOLINA
|
168
|
1.27
|
213.3600
|
|
Material
|
CARTOLINA
|
20
|
1.27
|
25.4000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.208.922-**
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JECINALDO BARBOSA CABRAL
|
Fiscal Administrativo
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***.023.124-**
|
BERNADETE PEREIRA DA SILVA
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Fiscal Administrativo Substituto
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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