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Órgão
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26431 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PIAUI
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Unidade da Prestação do Serviço
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154704 - IFPI/SAO JOAO DO PI
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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154704 - IFPI/SAO JOAO DO PI
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2023NE000141
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Unidade Realizadora da Compra
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158146 - IF DO PIAUI
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Número da Compra
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00079/2022
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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26.549.838/0001-22 - DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS SAO JUDAS TADEU LTDA
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Processo
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23186.000258/2023-85
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Objeto
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VALOR EMPENHADO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O REFEITÓRIO DO IFPI CAMPUS SÃO JOÃO DO PIAUÍ, REFERENTE AO PREGÃO ELETRÔNICO 79/2022 SRP GERENCIADO CAMPUS REITORIA, UASG 158146, CONFORME OFÍCIO 375/2023 - DAP/DG-SJPIAUI/CASJP/IFPI
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Informações Complementares
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15814605000792022 - UASG Minuta: 154704
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Vig. Início
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28/12/2023
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Vig. Fim
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31/12/2023
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 6.316,85
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
|
R$ 6.316,85
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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28/12/2023
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2023NE000141
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000141 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23186.000258/2023-85
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28/12/2023
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31/12/2023
|
6.316,85
|
1
|
6.316,85
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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154704
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2023NE000141
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L29AFP2300N - ASSISTENCIA ESTUDANTIL- AUXILIO FINANCEIRO
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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6.316,85
|
6.316,85
|
0,00
|
0,00
|
6.316,85
|
6.316,85
|
6.316,85
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
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ARROZ BENEFICIADO
|
60
|
29.95
|
1797.0000
|
|
Material
|
MACARRÃO
|
50
|
5.45
|
272.5000
|
|
Material
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MACARRÃO PENNE, MASSA SECA
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25
|
6.5
|
162.5000
|
|
Material
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ÓLEO VEGETAL COMESTÍVEL
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70
|
11
|
770.0000
|
|
Material
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CHOCOLATE EM PÓ
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30
|
19
|
570.0000
|
|
Material
|
FARINHA DE MANDIOCA
|
30
|
5.75
|
172.5000
|
|
Material
|
FARINHA DE MILHO
|
161
|
2.35
|
378.3500
|
|
Material
|
LEGUMINOSA
|
70
|
9.5
|
665.0000
|
|
Material
|
LEGUMINOSA
|
70
|
9
|
630.0000
|
|
Material
|
LEGUMINOSA
|
40
|
8.5
|
340.0000
|
|
Material
|
LEITE EM PÓ
|
20
|
6.95
|
139.0000
|
|
Material
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LEITE FLUIDO
|
60
|
7
|
420.0000
|
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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