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Órgão
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26405 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARA
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Unidade da Prestação do Serviço
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158967 - CAMPUS HORIZONTE
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158967 - CAMPUS HORIZONTE
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2024NE000061
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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158319 - IFCE/CAMPUS MARACAN
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Número da Compra
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90019/2024
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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23.460.299/0001-62 - OK DENTAL COMERCIO DE MATERIAIS ODONTO MEDICO E HOSPITALAR LTDA.
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Processo
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23823.000723/2024-14
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Objeto
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MATERIAIS DE AMBULATÓRIO
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Informações Complementares
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15831906900192024 - UASG Minuta: 158967
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Vig. Início
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16/12/2024
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Vig. Fim
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31/12/2024
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 676,51
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 676,51
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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16/12/2024
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2024NE000061
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000061 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23823.000723/2024-14
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16/12/2024
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31/12/2024
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676,51
|
1
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676,51
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158967
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2024NE000061
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L20RLP0100N - GECC
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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676,51
|
676,51
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
50199
|
2025-01-29
|
23823.000723/2024-14
|
2025-04-01
|
676.51
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
ALGODÃO
|
2
|
31.99
|
63.9800
|
|
Material
|
ÁLCOOL ETÍLICO
|
4
|
23.77
|
95.0800
|
|
Material
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LUVA P/ PROCEDIMENTO DE SAÚDE NÃO CIRÚRGICO C/ ANVISA
|
3
|
31.39
|
94.1700
|
|
Material
|
MÁSCARA CIRÚRGICA
|
3
|
11.92
|
35.7600
|
|
Material
|
ATADURA
|
30
|
3.82
|
114.6000
|
|
Material
|
COMPRESSA GAZE
|
40
|
1.45
|
58.0000
|
|
Material
|
CURATIVO CUTÂNEO
|
2
|
14.09
|
28.1800
|
|
Material
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COLETOR DE RESÍDUOS DE SERVIÇO DE SAÚDE
|
5
|
10.28
|
51.4000
|
|
Material
|
FITA HOSPITALAR
|
2
|
18.26
|
36.5200
|
|
Material
|
FITA HOSPITALAR
|
2
|
8.99
|
17.9800
|
|
Material
|
LUVA CIRÚRGICA
|
5
|
2.84
|
14.2000
|
|
Material
|
ÁLCOOL ETÍLICO
|
4
|
16.66
|
66.6400
|
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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