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Órgão
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30108 - POLICIA FEDERAL/MJSP
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Unidade da Prestação do Serviço
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200402 - SR/PF/AP
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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200402 - SR/PF/AP
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2024NE000298
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Unidade Realizadora da Compra
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200370 - SR/PF/SC
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Número da Compra
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00003/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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DECRETO 10.024/2019
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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03.928.511/0001-66 - S.O.S SUL RESGATE - COMERCIO E SERVICOS DE SEGURANCA E SINALIZACAO LTDA
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Processo
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08361.004775/2024-42
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Objeto
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ATENDER DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME PREGÃO Nº 03/2023, UG
200370 - SR/PF/SC. SEI 08361.004775/2024-42.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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07/09/2024
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Vig. Fim
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31/12/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 156.214,72
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 156.214,72
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Valor Acumulado
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R$ 156.214,72
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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06/09/2024
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2024NE000298
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000298 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08361.004775/2024-42
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07/09/2024
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31/12/2025
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156.214,72
|
1
|
156.214,72
|
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31/12/2025
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2024NE000298
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Termo de Rescisão
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EXTINÇÃO REGISTRADA EM RAZÃO DO ENCERRAMENTO DA VIGÊNCIA/EXAURIMENTO DA EXECUÇÃO POSSÍVEL DO CONTRATO/NOTA DE EMPENHO Nº 2024NE000298, FIRMADO COM A EMPRESA S.O.S SUL RESGATE - COMÉRCIO E SERVIÇOS DE SEGURANÇA E SINALIZAÇÃO LTDA, VINCULADO À ORDEM DE FORNECIMENTO DE BENS Nº 1062/2024-SELOG/SR/PF/AP, PARA AQUISIÇÃO DE UNIFORMES E EQUIPAMENTOS DESTINADOS AO GEPOM/DREX/SR/PF/AP. A EXECUÇÃO COMPROVADA NOS AUTOS CORRESPONDE À NOTA FISCAL Nº 56.430, NO VALOR DE R$ 13.976,38, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CAMISAS COMBAT SHIRT E CINTOS TÁTICOS, COM ATESTE PELA UNIDADE COMPETENTE, LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO DA DESPESA, SENDO R$ 13.158,76 PAGOS À CONTRATADA E R$ 817,62 RECOLHIDOS POR DARF. NÃO FORAM LOCALIZADOS, NOS AUTOS DISPONIBILIZADOS, OUTROS COMPROVANTES DE ENTREGA, ATESTE, LIQUIDAÇÃO OU PAGAMENTO RELATIVOS AO SALDO/ITENS REMANESCENTES DA NOTA DE EMPENHO ORIGINAL. NÃO HOUVE CONTA-DEPÓSITO VINCULADA OU GARANTIA CONTRATUAL DE EXECUÇÃO A SER LIBERADA.
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07/09/2024
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31/12/2025
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0,00
|
|
0,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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200402
|
2024NE000298
|
PF99900AG24 -
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200402
|
2025NE000068
|
PF99ON9AG25 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE - OUTRAS DESPESAS AD
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
41.139,36
|
0,00
|
0,00
|
41.139,36
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200402
|
2025NE000122
|
PF99ON9AG25 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE - OUTRAS DESPESAS AD
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
13.976,38
|
0,00
|
0,00
|
13.976,38
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
055.615
|
2025-01-24
|
08361.004775/2024-42
|
2025-02-06
|
41139.36
|
|
56.430
|
2025-03-21
|
08361.001536/2025-11
|
2025-04-03
|
13976.38
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
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CALÇA
|
26
|
667.51
|
17355.2600
|
|
Material
|
VESTUÁRIO PROTEÇÃO
|
26
|
695.53
|
18083.7800
|
|
Material
|
VESTUÁRIO PROTEÇÃO
|
40
|
246.96
|
9878.4000
|
|
Material
|
LUVA DE PROTEÇÃO
|
26
|
198.78
|
5168.2800
|
|
Material
|
CINTO VESTUÁRIO
|
26
|
1059.74
|
27553.2400
|
|
Material
|
ESTOJO PORTA CARREGADOR
|
26
|
245.08
|
6372.0800
|
|
Material
|
BOLSA
|
26
|
245.08
|
6372.0800
|
|
Material
|
ESTOJO PORTA CARREGADOR
|
26
|
422.43
|
10983.1800
|
|
Material
|
ESTOJO PORTA CARREGADOR
|
19
|
319.54
|
6071.2600
|
|
Material
|
MOCHILA
|
26
|
1860.66
|
48377.1600
|
|
|
Prepostos
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|
|
Responsáveis
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|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
|
0
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Total vagas reservadas
|
0
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Codigo unidade pncp externo
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