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Órgão
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91445 - SECRETARIA-EXECUTIVA DE COORDENACAO DE ACO...
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Unidade da Prestação do Serviço
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110794 - SECAAE
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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110794 - SECAAE
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00032/2024
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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110794 - SECAAE
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Número da Compra
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90006/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
|
Contrato
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Categoria
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Serviços
|
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Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
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08.804.362/0001-47 - FACHINELI COMUNICACAO LTDA
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Processo
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60301.001071/2024-42
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Objeto
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O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DE SERVIÇO DE CONEXÃO À INTERNET, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, NA CIDADE DE PACARAIMA/RR, EM PROL DA OPERAÇÃO ACOLHIDA, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
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Informações Complementares
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TERMO ADITIVO 01/2025 PRORROGAÇÃO (8452993)
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Vig. Início
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11/11/2024
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|
Vig. Fim
|
11/11/2026
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|
Situação
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Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 385.104,00
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
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Valor Parcela
|
R$ 32.092,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 770.208,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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08/11/2024
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00032/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00032/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 60301.001071/2024-42
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11/11/2024
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11/11/2025
|
385.104,00
|
1
|
385.104,00
|
|
10/11/2025
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00001/2025
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Termo Aditivo
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O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 (DOZE) MESES, A PARTIR DE 11/11/2025 ATÉ 11/11/2026, PODENDO SER PRORROGADO SUCESSIVAMENTE, RESPEITADA A VIGÊNCIA MÁXIMA DECENAL, NA FORMA DO ARTIGO 107 DA LEI Nº 14.133, DE 2021.
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11/11/2025
|
11/11/2026
|
385.104,00
|
12
|
32.092,00
|
|
|
Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
110794
|
2024NE000546
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
27.414,00
|
27.414,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
110794
|
2025NE000081
|
-
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
235.591,00
|
0,00
|
0,00
|
235.591,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
110794
|
2025NE000290
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
31.103,00
|
0,00
|
0,00
|
31.103,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
110794
|
2025NE000502
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
44.340,00
|
0,00
|
279,07
|
44.060,93
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
110794
|
2025NE000610
|
-
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
29.125,00
|
279,07
|
2.473,24
|
26.372,69
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
110794
|
2025NE000741
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
279,07
|
279,07
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
110794
|
2026NE000380
|
-
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
87.499,00
|
29.528,07
|
0,00
|
57.970,93
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
292
|
2026-07-14
|
60301.001071/2024-42
|
2026-07-16
|
29125.00
|
|
325
|
2026-08-06
|
60301.001071/2024-42
|
2026-08-10
|
29125.00
|
|
371
|
2026-09-08
|
60301.001071/2024-42
|
2026-09-10
|
29125.00
|
|
383
|
2026-09-30
|
60301.001071/2024-42
|
2026-10-14
|
29125.00
|
|
128
|
2025-01-02
|
60301.001071/2024-42
|
2025-02-02
|
26743.33
|
|
410
|
2025-02-21
|
60301.001071/2024-42
|
2025-03-01
|
32092.00
|
|
572
|
2025-03-07
|
60301.001071/2024-42
|
2025-03-12
|
32092.00
|
|
62
|
2025-04-09
|
60301.001071/2024-42
|
2025-04-09
|
32092.00
|
|
71
|
2025-05-12
|
60301.001071/2024-42
|
2025-05-13
|
32092.00
|
|
80
|
2025-06-03
|
60301.001071/2024-42
|
2025-06-05
|
32092.00
|
|
93
|
2025-07-23
|
60301.001071/2024-42
|
2025-07-28
|
32092.00
|
|
105
|
2025-08-08
|
60301.001071/2024-42
|
2025-08-22
|
31103.00
|
|
114
|
2025-09-10
|
60301.001071/2024-42
|
2025-09-16
|
29520.60
|
|
126
|
2025-10-10
|
60301.001071/2024-42
|
2025-10-28
|
29125.00
|
|
027
|
2025-11-12
|
60301.001072/2024-97
|
2025-11-19
|
29125.00
|
|
73
|
2025-12-10
|
60301.001072/2024-97
|
2025-12-17
|
29125.00
|
|
95
|
2026-01-19
|
60301.001072/2024-97
|
2026-01-27
|
29125.00
|
|
165
|
2026-03-09
|
60301.001072/2024-97
|
2026-03-16
|
29125.00
|
|
135
|
2026-02-23
|
60301.001072/2024-97
|
2026-03-11
|
29125.00
|
|
197
|
2026-04-09
|
60301.001071/2024-42
|
2026-04-15
|
29125.00
|
|
227
|
2026-05-07
|
60301.001071/2024-42
|
2026-05-11
|
29125.00
|
|
260
|
2026-06-08
|
60301.001071/2024-42
|
2026-06-11
|
29125.00
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
SERVIÇO DE LINK VIA CABO
|
36
|
6799
|
244764.0000
|
|
Serviço
|
SERVIÇO DE LINK VIA CABO
|
60
|
1350
|
81000.0000
|
|
Serviço
|
SERVIÇO DE LINK VIA CABO
|
60
|
989
|
59340.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.730.737-**
|
MARLUCI CARVALHO ROSA DE ALMEIDA
|
Gestor
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
| Tipo |
Nome |
Tamanho |
Criado |
|
Contrato |
424.41 KB |
02/09/2025 16:56:42 |
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
