|
Órgão
|
63000 - ADVOCACIA-GERAL DA UNIAO
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
110161 - SAD1R/AGU
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
110161 - SAD1R/AGU
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|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
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|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00053/2024
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
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Unidade Realizadora da Compra
|
110161 - SAD1R/AGU
|
|
Número da Compra
|
00149/2024
|
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Modalidade da Compra
|
Inexigibilidade
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
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Unidades Requisitantes
|
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|
Tipo
|
Termo de Adesão
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
ÁGUA E ESGOTO
|
|
Fornecedor
|
00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL
|
|
Processo
|
00676.000936/2024-73
|
|
Objeto
|
PRESTAÇÃO DE FORMA CONTINUA DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA ESGOTAMENTO SANITARIO E OUTROS SERVIÇOS PARA AS DEPENDENCIAS DO CONSUMIDOR ED. SEDE I AGU – SETOR DE AUTARQUIA SUL, QUADRA 03, LOOTES 5/6 – BRASILIA-DF ED. SEDE III AGU – SETOR DE INDUSTRIA GRÁFICAS, QUADRA 06, LOTE 800 – BRASÍLIA-DF
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|
Informações Complementares
|
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|
Vig. Início
|
20/01/2025
|
|
Vig. Fim
|
20/01/2070
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 288.890,14
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 24.074,18
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 838.538,16
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
20/01/2025
|
00053/2024
|
Termo de Adesão
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00053/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 00676.000936/2024-73
|
20/01/2025
|
20/01/2070
|
549.648,00
|
12
|
45.804,00
|
|
18/09/2026
|
00001/2026
|
Termo de Apostilamento
|
REAJUSTAR O TA N. 053/2024 CAESB
|
20/01/2025
|
20/01/2070
|
288.890,14
|
12
|
24.074,18
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
110161
|
2025NE000203
|
AGU0033 - SERVICOS DE AGUA E COLETA DE ESGOTO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
26.686,54
|
0,00
|
0,00
|
26.686,54
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
110161
|
2025NE000210
|
AGU0084 - DESPESAS COM JUROS, MULTAS E ENCARGOS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
20.500,00
|
3.547,37
|
0,00
|
16.952,63
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
110161
|
2026NE000034
|
AGU0033 - SERVICOS DE AGUA E COLETA DE ESGOTO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
288.890,03
|
92.285,65
|
0,00
|
196.604,38
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
110161
|
2025NE000192
|
AGU0033 - SERVICOS DE AGUA E COLETA DE ESGOTO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
549.648,00
|
163.812,10
|
1.606,28
|
384.229,62
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
10/1 JULHO/2026
|
2026-07-01
|
00676000486202681
|
2026-07-13
|
12979.58
|
|
10/1 MARÇO 2026
|
2026-03-02
|
00676.000486/2026-81
|
2026-03-06
|
12201.42
|
|
10/1 - AGOSTO 26
|
2026-08-03
|
00676000486202681
|
2026-08-11
|
17833.02
|
|
10/1 SET 2026
|
2026-09-02
|
00676000486202681
|
2026-09-12
|
17038.06
|
|
10/1 OUTUBRO/2026
|
2026-10-01
|
00676000486202681
|
2026-10-15
|
13690.86
|
|
10/1 E 10/4 JAN25
|
2025-02-03
|
00676.000667/2025-26
|
2025-02-09
|
41799.78
|
|
10/1 FEV2025
|
2025-03-06
|
00676.000667/2025-26
|
2025-03-10
|
14253.36
|
|
10/4 FEV25
|
2025-03-06
|
00676.000667/2025-26
|
2025-03-10
|
20222.42
|
|
101/4 MARÇO 2025
|
2025-04-02
|
00676.000667/2025-26
|
2025-04-09
|
17585.78
|
|
10/1 MARÇO 2025
|
2025-04-02
|
00676.000667/2025-26
|
2025-04-09
|
12275.88
|
|
10/4 ABRIL 2025
|
2025-05-02
|
00676.000667/2025-26
|
2025-05-12
|
19526.64
|
|
10/1 ABRIL 2025
|
2025-05-02
|
00676.000667/2025-26
|
2025-05-12
|
14143.50
|
|
104 MAIO 2025
|
2025-06-02
|
00676.000667/2025-26
|
2025-06-09
|
20343.64
|
|
10/1 MAIO 2025
|
2025-06-03
|
00676.000667/2025-26
|
2025-06-09
|
12275.68
|
|
10/4 - JULHO/2025
|
2025-07-01
|
00676.000667/2025-26
|
2025-07-10
|
23359.08
|
|
10/1 JUNHO/2025
|
2025-07-01
|
00676.000667/2025-26
|
2025-07-08
|
13175.30
|
|
10/1 AGOSTO 2025
|
2025-08-01
|
00676.000667/2025-26
|
2025-08-12
|
15960.81
|
|
10/4 AGOSTO/2025
|
2025-07-31
|
00676.000667/2025-26
|
2025-08-12
|
25335.93
|
|
10/1 AGOSTO 25
|
2025-09-01
|
00676.000667/2025-26
|
2025-09-08
|
14385.33
|
|
10/4 AGOSTO 25
|
2025-09-01
|
00676.000667/2025-26
|
2025-09-08
|
25048.36
|
|
10-4 SET
|
2025-10-01
|
00676.000667/2025-26
|
2025-10-09
|
27523.70
|
|
10-01 SET
|
2025-10-01
|
00676.000667/2025-26
|
2025-10-09
|
15543.82
|
|
10/1 SEQ. 150/145
|
2025-11-03
|
00676.000667/2025-26
|
2025-11-11
|
17794.78
|
|
10/4 SEQ 150/146
|
2025-11-05
|
00676.000667/2025-26
|
2025-11-11
|
29786.30
|
|
10/1 DEZEMBRO/25
|
2025-12-02
|
00676.000667/2025-26
|
2025-12-10
|
13931.74
|
|
10/4 DEZEMBRO/25
|
2025-12-01
|
00676.000667/2025-26
|
2025-12-10
|
20611.58
|
|
10/1 - JANEIRO/26
|
2026-01-03
|
00676.000486/2026-81
|
2026-01-16
|
11477.10
|
|
10/4- JANEIRO/26
|
2026-01-02
|
00676.000486/2026-81
|
2026-01-16
|
21818.78
|
|
10/1 - FEV/2026
|
2026-02-02
|
00676.000486/2026-81
|
2026-02-10
|
13770.78
|
|
10/4 - FEV/2026
|
2026-02-02
|
00676.000486/2026-81
|
2026-02-10
|
20893.26
|
|
10/1 ABRIL 2026
|
2026-04-01
|
00676000486202681
|
2026-04-09
|
19847.02
|
|
10/1 MAIO/2026
|
2026-05-04
|
00676000486202681
|
2026-05-12
|
14495.10
|
|
10/1 JUNHO/2026
|
2026-06-01
|
00676.000936/2024-73
|
2026-06-09
|
14363.00
|
|
10/4 MARÇO/2026
|
2026-03-02
|
00676.000486/2026-81
|
2026-03-06
|
19887.26
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
FORNECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO SANITÁRIO
|
1
|
24074.178
|
288890.1360
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.916.391-**
|
EDIMAR RODRIGUES PERES
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.690.701-**
|
DANIELA DE SOUZA CARVALHO CAMARA
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.463.826-**
|
WANUSA DE SOUSA VAZ
|
Gestor
|
|
***.116.836-**
|
WANDERSON TITO DE SOUZA
|
Gestor Substituto
|
|
***.644.491-**
|
ÉDIPO SOUSA DOS SANTOS
|
Fiscal Setorial Substituto
|
|
***.094.401-**
|
HUGO RODOLFO VIERA LACERDA
|
Fiscal Setorial
|
|
***.644.491-**
|
ÉDIPO SOUSA DOS SANTOS
|
Fiscal Setorial
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
