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Órgão
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26435 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN
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Unidade da Prestação do Serviço
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154840 - IFRN/CAMPUS SPP
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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154840 - IFRN/CAMPUS SPP
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2024NE000024
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Unidade Realizadora da Compra
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152756 - IFRN/C. PARNAMIRIM
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Número da Compra
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00006/2022
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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DECRETO 10.024/2019
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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11.205.406/0001-27 - J DE MOURA VALE
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Processo
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23515.000527.2024-15
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Objeto
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EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA COAES DO CAMPUS SÃO PAULO DO POTENGI, CONFORME PREGÃO 06/2022 - UASG 152756.
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Informações Complementares
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15275605000062022 - UASG Minuta: 154840
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Vig. Início
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05/04/2024
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Vig. Fim
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31/12/2024
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Situação
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Ativo
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Valor Global
|
R$ 24.545,10
|
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
|
R$ 24.545,10
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Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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05/04/2024
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2024NE000024
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23515.000527.2024-15
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05/04/2024
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31/12/2024
|
24.545,10
|
1
|
24.545,10
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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154840
|
2024NE000024
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CFF53M9601N - PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE
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339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA
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11.758,33
|
2.919,79
|
0,00
|
8.838,54
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
6026
|
2025-01-29
|
23515.000527/2024-15
|
2025-02-06
|
3796.90
|
|
00.006.085
|
2025-04-29
|
23515.000527/2024-15
|
2025-04-30
|
2355.47
|
|
6108
|
2025-06-18
|
23515.000527/2024-15
|
2025-08-29
|
2212.50
|
|
6196
|
2025-11-06
|
23515.000527/2024-15
|
2025-11-12
|
1971.02
|
|
6231
|
2026-01-21
|
23515.000527/2024-15
|
2026-02-05
|
2450.88
|
|
6266
|
2026-04-07
|
23515.000527.2024-15
|
2026-04-23
|
2907.79
|
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|
Garantias
|
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|
Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
FRUTA
|
500
|
4.9
|
2450.0000
|
|
Material
|
CONDIMENTO
|
50
|
1.37
|
68.5000
|
|
Material
|
EXTRATO ALIMENTÍCIO
|
100
|
4.97
|
497.0000
|
|
Material
|
FARINHA DE MILHO
|
500
|
2.05
|
1025.0000
|
|
Material
|
LEITE EM PÓ
|
1200
|
7.09
|
8508.0000
|
|
Material
|
LEGUME EM CONSERVA
|
50
|
3.22
|
161.0000
|
|
Material
|
ÓLEO VEGETAL COMESTÍVEL
|
80
|
10.87
|
869.6000
|
|
Material
|
CONDIMENTO
|
20
|
4.69
|
93.8000
|
|
Material
|
PIMENTA DO REINO, EM PÓ
|
20
|
9.89
|
197.8000
|
|
Material
|
PEIXE EM CONSERVA
|
100
|
5.34
|
534.0000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
80
|
6.39
|
511.2000
|
|
Material
|
FRUTA
|
400
|
8.88
|
3552.0000
|
|
Material
|
FRUTA
|
500
|
2.5
|
1250.0000
|
|
Material
|
AÇÚCAR
|
100
|
4.3
|
430.0000
|
|
Material
|
AVEIA BENEFICIADA
|
200
|
3.67
|
734.0000
|
|
Material
|
BISCOITO MAIZENA, SEM RECHEIO, REDONDO, PRAZO DE V
|
300
|
5.89
|
1767.0000
|
|
Material
|
BISCOITO
|
300
|
4.99
|
1497.0000
|
|
Material
|
MILHO
|
80
|
4.99
|
399.2000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.370.284-**
|
FERNANDA CRISTINA BONINI
|
Responsável no Setor Almoxarifado
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|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
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Arquivos
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Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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|
Percentual reserva vagas
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0
|
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Total postos contrato decreto
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0
|
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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