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Órgão
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30202 - FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENAS
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Unidade da Prestação do Serviço
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194028 - CUIABA/MT
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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194028 - CUIABA/MT
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2024NE000064
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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194028 - CUIABA/MT
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Número da Compra
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00007/2024
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Modalidade da Compra
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Inexigibilidade
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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05.162.509/0001-54 - AGUAS ALTA FLORESTA LTDA
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Processo
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08755.001457/2018-58
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Objeto
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COBRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO SANITÁRIO NA CFPE MADEIRINHA-JURUENA, CORRELACIONADA À CR DE CUIABÁ, CONFORME DESPACHO SEPLAN/CR-CGB (SEINº 6412750). INEXIGIBILIDADE 07/2024. PROCESSO: 08755.001457/2018-58. NC: 2024NC000808.
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Informações Complementares
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19402807000072024 - UASG Minuta: 194028
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Vig. Início
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20/03/2024
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Vig. Fim
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31/12/2024
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 600,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 200,00
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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20/03/2024
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2024NE000064
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000064 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08755.001457/2018-58
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20/03/2024
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31/12/2024
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200,00
|
1
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200,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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194028
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2024NE000064
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O010ADF - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
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339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
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600,00
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405,24
|
0,00
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194,76
|
518,11
|
112,87
|
112,87
|
292,37
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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3706268
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2025-01-02
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08755.001457/2018-58
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2025-01-16
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72.58
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83322499
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2025-04-10
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08755.001457/2018-58
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2025-04-23
|
72.58
|
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13725949
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2025-02-04
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08755.001457/2018-58
|
2025-04-09
|
72.58
|
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13745154
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2025-03-03
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08755.001457/2018-58
|
2025-04-09
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74.63
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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FORNECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO SANITÁRIO
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0.48
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1250
|
600.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.011.091-**
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DANIELLE CAMPOS FERNANDES EVANGELISTA
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Responsável Unidade Requisitante
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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