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Órgão
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26435 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN
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Unidade da Prestação do Serviço
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154840 - IFRN/CAMPUS SPP
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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154840 - IFRN/CAMPUS SPP
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2024NE000202
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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153103 - UFRN
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Número da Compra
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90034/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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09.388.117/0001-69 - EDNALDO LOPES GONCALVES LTDA
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Processo
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23515.001664.2024-77
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Objeto
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EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO IFRN CAMPUS SÃO PAULO DO POTENGI, CONFORME PREGÃO 90034/2024 - UASG153103.
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Informações Complementares
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15310305900342024 - UASG Minuta: 154840
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Vig. Início
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28/11/2024
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Vig. Fim
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31/12/2024
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 5.388,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 5.388,00
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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28/11/2024
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2024NE000202
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000202 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23515.001664.2024-77
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28/11/2024
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31/12/2024
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5.388,00
|
1
|
5.388,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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154840
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2024NE000202
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L2994P23AEN - DIAE-ACOES DE ASSISTENCIA ESTUDANTIL - DESPE
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339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA
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1.751,10
|
1.751,10
|
0,00
|
0,00
|
8.620,80
|
3.232,80
|
4.445,10
|
2.155,20
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
80671
|
2025-01-29
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23515.001664/2024-77
|
2025-02-06
|
538.80
|
|
82050
|
2025-05-16
|
23515.001664/2024-77
|
2025-06-04
|
538.80
|
|
82876
|
2025-07-17
|
23515.001664/2024-77
|
2025-08-13
|
538.80
|
|
83665
|
2025-09-11
|
23515.001664/2024-77
|
2025-09-16
|
538.80
|
|
85183
|
2026-01-15
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23515.001664/2024-77
|
2026-01-22
|
538.80
|
|
85854
|
2026-04-22
|
23515.001664.2024-77
|
2026-06-03
|
538.80
|
|
86125
|
2026-06-01
|
23515.001664.2024-77
|
2026-06-03
|
404.10
|
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86174
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2026-06-08
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23515.001664.2024-77
|
2026-06-17
|
538.80
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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AÇÚCAR
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1200
|
4.49
|
5388.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.370.284-**
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FERNANDA CRISTINA BONINI
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Responsável no Setor Almoxarifado
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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