|
Órgão
|
26439 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
158332 - IFSP CUBATAO
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
158332 - IFSP CUBATAO
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
2024NE000043
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
158154 - IF DE SAO PAULO
|
|
Número da Compra
|
91305/2024
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Empenho
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
43.058.709/0001-50 - PARANASEG EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS LTDA
|
|
Processo
|
23307.000866.2024-57
|
|
Objeto
|
ATENDER PROC.23307.000866.2024-57, PREGÃO 91305-2024 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO E SEGURANÇA PARA APOIO AOS CURSOS DE EMPREENDEDORISMO PARA MULHERES: SUSTENTABILIDADE E ARTE DO CAMPUS CUBATÃO DO IFSP
|
|
Informações Complementares
|
15815405913052024 - UASG Minuta: 158332
|
|
Vig. Início
|
14/11/2024
|
|
Vig. Fim
|
31/12/2024
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 6.758,38
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 6.758,38
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
14/11/2024
|
2024NE000043
|
Empenho
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000043 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23307.000866.2024-57
|
14/11/2024
|
31/12/2024
|
6.758,38
|
1
|
6.758,38
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158332
|
2024NE000043
|
L0000P0100N - CODIGO INEXISTENTE NO SIAFI
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
6.758,38
|
6.758,38
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
448
|
2025-01-24
|
23307.000866/2024-57
|
2025-02-06
|
6758.38
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
ACESSÓRIO EQUIPAMENTO SEGURANÇA
|
12
|
165
|
1980.0000
|
|
Material
|
CHAVE CATRACA
|
12
|
290
|
3480.0000
|
|
Material
|
ABAFADOR RUÍDO AURICULAR
|
12
|
23.27
|
279.2400
|
|
Material
|
ÓCULOS PROTEÇÃO
|
44
|
7.9
|
347.6000
|
|
Material
|
CORDA
|
2
|
335.77
|
671.5400
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
