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Órgão
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26416 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PARA
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Unidade da Prestação do Serviço
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158135 - IF DO PARA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158135 - IF DO PARA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00006/2025
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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158135 - IF DO PARA
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Número da Compra
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90006/2024
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Modalidade da Compra
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Concorrência
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Obras
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Subcategoria
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Fornecedor
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21.382.376/0001-88 - CONSTRUTORA CARIPI LTDA
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Processo
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23051.019624/2024-10
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Objeto
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OBRA DE CONSTRUÇÃO DO BLOCO PEDAGÓGICO, DA GUARITA E URBANIZAÇÃO DO ENTORNO DO IFPA/CAMPUS TAILÂNDIA
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Informações Complementares
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Vig. Início
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07/02/2025
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Vig. Fim
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07/04/2027
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Valor Global
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R$ 11.188.454,08
|
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 11.188.454,08
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Valor Acumulado
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R$ 144.714.830,76
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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06/02/2025
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00006/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00006/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23051.019624/2024-10
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07/02/2025
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07/04/2027
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10.453.381,80
|
1
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10.453.381,80
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26/02/2025
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00001/2025
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Termo Aditivo
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PERMITIR AO CONTRATADO CAUCIONAR OU UTILIZAR O CONTRATO N° 006/2025 PARA OPERAÇÃO DE CRÉDITO GARANTIDA POR CESSÃO FIDUCIÁRIA DOS DIREITOS DE CRÉDITOS DECORRENTE DO CONTRATO, REALIZADAS ENTRE O FORNECEDOR E INSTITUIÇÃO FINANCEIRA, EXCLUSIVAMENTE, POR MEIO DO PORTAL DE CRÉDITO DIGITAL - ANTECIPAGOV, DISPONÍVEL NO PORTAL DE COMPRAS DO GOVERNO FEDERAL, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO EDITAL DE LICITAÇÃO. FUNDAMENTO LEGAL: INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 53, DE 8 DE JULHO DE 2020.
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27/02/2025
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07/04/2027
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10.453.381,80
|
1
|
10.453.381,80
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10/04/2026
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00001/2026
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Termo de Apostilamento
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REAJUSTAR O CONTRATO Nº 06/2025 EM 7,536965% COM BASE NA VARIAÇÃO DO INCC (ÍNDICE NACIONAL DE CUSTO DA CONSTRUÇÃO), CALCULADO PELA FGV, REFERENTE AO PERÍODO DE MAIO DE
2024 A ABRIL DE 2025, CONFORME A CLÁUSULA SÉTIMA DO CONTRATO, E RETROAGIRÁ, SE FOR O CASO, À DATA EM QUE O REAJUSTE ERA DEVIDO.
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07/02/2025
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07/04/2027
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11.188.454,08
|
1
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11.188.454,08
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158135
|
2025NE000229
|
LPP02P41NI7 - CONSTRUCAO DO CAMPUS TAILANDIA
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
2.661.114,07
|
91.881,31
|
147.110,75
|
2.422.122,01
|
1.430.767,24
|
0,00
|
0,00
|
1.577.877,99
|
|
158135
|
2026NE000362
|
LPP02P41NI7 - CONSTRUCAO DO CAMPUS TAILANDIA
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449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
1.000.000,00
|
204.189,10
|
48.839,21
|
746.971,69
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
94 - 16° BM
|
2026-08-05
|
23051.014768/2026-69
|
2026-08-06
|
450131.06
|
|
12
|
2025-07-10
|
23051.015298/2025-91
|
2025-07-17
|
185010.39
|
|
7
|
2025-05-12
|
23051.010366/2025-04
|
2025-05-16
|
418997.74
|
|
8
|
2025-06-06
|
23051.013463/2025-96
|
2025-06-12
|
281488.98
|
|
17
|
2025-08-07
|
23051.016643/2025-81
|
2025-08-08
|
392223.48
|
|
25
|
2025-09-04
|
23051.018545/2025-40
|
2025-09-10
|
233829.51
|
|
29
|
2025-10-07
|
23051.020688/2025-88
|
2025-10-10
|
408504.91
|
|
38
|
2025-11-03
|
23051.022220/2025-46
|
2025-11-05
|
193825.45
|
|
44
|
2025-12-01
|
23051.023559/2025-74
|
2025-12-04
|
327394.09
|
|
46 - 9° BM
|
2025-12-26
|
23051.024667/2025-34
|
2025-12-30
|
127958.21
|
|
51/2026 - 10° BM
|
2026-02-03
|
23051.002367/2026-52
|
2026-02-04
|
214530.72
|
|
54/2026 - 11°BM
|
2026-03-04
|
23051.004924/2026-77
|
2026-03-06
|
346609.05
|
|
67 - 12° BM
|
2026-04-10
|
23051.008331/2026-44
|
2026-04-14
|
416881.93
|
|
74 - 13° BM
|
2026-05-08
|
23051.010164/2026-23
|
2026-05-15
|
360864.23
|
|
73/2026 REAJUSTE
|
2026-05-07
|
23051.010104/2026-91
|
2026-05-29
|
214559.88
|
|
80/2026 - 14° BM
|
2026-06-03
|
23051.01748/2026-32
|
2026-06-03
|
172402.45
|
|
85 - 15° BM
|
2026-06-30
|
23051.013268/2026-23
|
2026-07-03
|
50598.82
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
OBRAS CIVIS PÚBLICAS ( CONSTRUÇÃO )
|
1
|
11188454.08
|
11188454.0800
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
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Arquivos
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|
Decreto 11.430
|
Não
|
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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