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Órgão
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26416 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PARA
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Unidade da Prestação do Serviço
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156103 - IFPA-C.PARAGOMINAS
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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156103 - IFPA-C.PARAGOMINAS
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2024NE000013
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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158512 - IFPA/CAMPUS MRB.IND
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Número da Compra
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90001/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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37.356.450/0001-21 - D DOS S VASQUES LTDA
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Processo
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23051.026407/2023-08
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Objeto
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EMPENHO DESTINADO À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO - ÁGUA MINERAL - PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DO IFPA CAMPUS PARAGOMINAS. UG COMPRA: 158512 - PE 90001/2024 - PROCESSO Nº 23051.026407/2023-08.
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Informações Complementares
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15851205900012024 - UASG Minuta: 156103
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Vig. Início
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26/07/2024
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Vig. Fim
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31/12/2024
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 18.000,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 18.000,00
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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26/07/2024
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2024NE000013
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000013 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23051.026407/2023-08
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26/07/2024
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31/12/2024
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18.000,00
|
1
|
18.000,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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156103
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2024NE000013
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L20RLP01PGN - PROGEP/ADMINISTRATIVO
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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12.609,00
|
10.917,00
|
0,00
|
1.692,00
|
28.197,00
|
11.889,00
|
22.482,00
|
4.419,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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193
|
2024-11-29
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23051.026407/2023-08
|
2025-02-11
|
432.00
|
|
229
|
2025-01-31
|
23051.015141/2024-92
|
2025-02-18
|
855.00
|
|
264
|
2025-04-01
|
23051.026407/2023-08
|
2025-06-06
|
324.00
|
|
279
|
2025-05-28
|
23051.026407/2023-08
|
2025-06-06
|
972.00
|
|
315
|
2025-07-11
|
23051.026407/2023-08
|
2025-07-15
|
270.00
|
|
371
|
2025-09-01
|
23051.026407/2023-08
|
2025-09-04
|
603.00
|
|
413
|
2025-10-27
|
23051.026407/2023-08
|
2025-10-30
|
540.00
|
|
433
|
2025-11-29
|
23051.026407/2023-08
|
2025-12-02
|
423.00
|
|
450
|
2025-12-10
|
23051.026407/2023-08
|
2026-01-27
|
432.00
|
|
474
|
2026-01-27
|
23051.026407/2023-08
|
2026-03-11
|
324.00
|
|
494
|
2026-03-03
|
23051.026407/2023-08
|
2026-03-11
|
216.00
|
|
513
|
2026-04-10
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23051.015141/2024-92
|
2026-04-24
|
324.00
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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ÁGUA MINERAL NATURAL
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2000
|
9
|
18000.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.785.972-**
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JOSIEL DA SILVA LIMA
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Responsável no Setor Almoxarifado
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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