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Órgão
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26292 - FUNDACAO JOAQUIM NABUCO
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Unidade da Prestação do Serviço
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344002 - FUNDAJ
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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344002 - FUNDAJ
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00005/2024
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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344002 - FUNDAJ
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Número da Compra
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00005/2024
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Modalidade da Compra
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Inexigibilidade
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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35.206.708/0001-88 - PREAMAR CULTURAL LTDA
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Processo
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23130.001747/2023-08
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Objeto
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O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO, POR MEIO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO, DAMESTRE EM ARTES VISUAIS, PRODUTORA, CURADORA, ARTISTA PLÁSTICA, ARTE-EDUCADORA E GESTORA CULTURAL, ASENHORA BRUNA DE SOUSA PEDROSA PAES PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA DECURADORIA DE ARTES VISUAIS, PARA TANTO ATUANDO NA CONCEPÇÃO, PRÉ-PRODUÇÃO, PRODUÇÃO E PÓS-PRODUÇÃO DASEXPOSIÇÕES/MOSTRAS, SOB A GESTÃO DA UNIDADE DE ARTES VISUAIS/DIMECA
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Informações Complementares
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Vig. Início
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21/03/2024
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Vig. Fim
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19/09/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 146.250,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 146.250,00
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Valor Acumulado
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R$ 1.901.250,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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21/03/2024
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00005/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00005/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23130.001747/2023-08
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21/03/2024
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20/09/2025
|
146.250,00
|
1
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146.250,00
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15/09/2025
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00037/2025
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO N° 005/2024 - PROCURADORIA, POR MAIS 12 (DOZE) MESES.
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20/09/2025
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19/09/2026
|
146.250,00
|
1
|
146.250,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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344002
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2024NE000178
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V04RTN010ON - POLITICA DA ARTE
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339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
71.750,00
|
56.500,00
|
0,00
|
15.250,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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344002
|
2024NE000180
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V04RTN01BEN - RESIDENCIAS ARTISTICAS, PALESTRAS E EXPOSICA
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339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
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18.000,00
|
12.000,00
|
0,00
|
6.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
344002
|
2024NE000179
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V04RTN010EN - VIDEOARTE
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
56.500,00
|
56.500,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
00000068
|
2024-12-13
|
23130.001747/2023-08
|
2025-02-12
|
6500.00
|
|
74
|
2025-02-20
|
23130.000358/2025-19
|
2025-03-12
|
6000.00
|
|
86
|
2025-08-20
|
23130.001747/2023-08
|
2025-08-21
|
6500.00
|
|
88
|
2025-08-27
|
23130.001600/2025-71
|
2025-09-02
|
8500.00
|
|
87
|
2025-08-27
|
23130.001747/2023-08
|
2025-09-02
|
6500.00
|
|
89
|
2025-08-27
|
23130.001600/2025-71
|
2025-09-02
|
6750.00
|
|
91
|
2025-09-23
|
23130.001820/2025-03
|
2025-09-29
|
6500.00
|
|
96
|
2025-11-11
|
23130.002279/2025-42
|
2025-11-25
|
6000.00
|
|
98
|
2025-11-16
|
23130.002244/2025-11
|
2025-11-17
|
6750.00
|
|
97
|
2025-11-16
|
23130.002242/2025-14
|
2025-11-17
|
8500.00
|
|
30
|
2026-01-28
|
23130.001747/2023-08
|
2026-01-30
|
6500.00
|
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
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CURSO APERFEIÇOAMENTO / ESPECIALIZAÇÃO PROFISSIONAL
|
1
|
146250
|
146250.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.326.494-**
|
JOSÉ ERNESTO DE BARROS
|
Gestor
|
|
***.290.544-**
|
JULIANA MARIA DA SILVA
|
Gestor
|
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Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
|
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Percentual reserva vagas
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0
|
|
Total postos contrato decreto
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0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
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Codigo unidade pncp externo
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