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Órgão
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26435 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN
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Unidade da Prestação do Serviço
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154840 - IFRN/CAMPUS SPP
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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154840 - IFRN/CAMPUS SPP
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00192/2019
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Unidade Realizadora da Compra
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154840 - IFRN/CAMPUS SPP
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Número da Compra
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00004/2019
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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A definir
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Subcategoria
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Fornecedor
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021.481.504-80 - FRANCISCO CASSIMIRO DE FARIAS
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Processo
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23515.001553/2019-01
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Objeto
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CONTRATAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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02/01/2020
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Vig. Fim
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01/02/2021
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 12.821,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 12.821,00
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Valor Acumulado
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R$ 12.821,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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26/12/2019
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00192/2019
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00192/2019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23515.001553/2019-01
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02/01/2020
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01/02/2021
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12.821,00
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1
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12.821,00
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18/06/2020
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00223/2020
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Termo Aditivo
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SUSPENDE O CONTRATO 192/2019-PROAD/IFRNA CONTAR DO DIA 01 DE ABRIL DE 2020, EM ESTRITA OBSERVÂNCIA AO PARECER REFERENCIAL 00001/2020/PF-IFRN/PFIFRIO GRANDE DO NORTE, POR 120 DIAS OU ENQUANTO PERDURA O EFEITO DA PORTARIA 501/2020-RE/IFRN.
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02/01/2020
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01/02/2021
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12.821,00
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1
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12.821,00
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29/12/2020
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00458/2020
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Termo Aditivo
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REESTABELECER O CONTRATO A CONTAR DE 21 DE DEZEMBRO DE 2020
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02/01/2020
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01/02/2021
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12.821,00
|
1
|
12.821,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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154840
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2019NE800157
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CFF53M9601N - PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE
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339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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FRUTA IN NATURA
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1050
|
3.88
|
4074.0000
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|
Material
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FRUTA IN NATURA
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400
|
3.05
|
1220.0000
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|
Material
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FRUTA IN NATURA
|
1050
|
2.22
|
2331.0000
|
|
Material
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FRUTA IN NATURA
|
1050
|
3.22
|
3381.0000
|
|
Material
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FRUTA IN NATURA
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550
|
3.3
|
1815.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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