|
Órgão
|
26436 - INST.FED.DE EDUC.,CIE.E TEC.SUL-RIO-GRANDE...
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
151895 - IFSUL/CAVG
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
151895 - IFSUL/CAVG
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00015/2019
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
151895 - IFSUL/CAVG
|
|
Número da Compra
|
00007/2019
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Mão de Obra
|
|
Subcategoria
|
PORTARIA
|
|
Fornecedor
|
10.439.655/0001-14 - PHENIX SOLUCOES LTDA
|
|
Processo
|
23341.000199/2019-29
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DEAGENTE DE PORTARIA.
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
25/07/2019
|
|
Vig. Fim
|
24/07/2024
|
|
Situação
|
Encerrado
|
|
Valor Global
|
R$ 391.164,34
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 32.597,03
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 1.161.762,16
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
20/07/2019
|
00015/2019
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00015/2019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23341.000199/2019-29
|
25/07/2019
|
24/07/2020
|
279.000,00
|
1
|
279.000,00
|
|
20/07/2020
|
00001/2020
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO 15/2019 POR MAIS 12 (DOZE) MESES, COM INÍCIO EM 25 DEJULHO DE 2020 E TÉRMINO EM 24 DE JULHO DE 2021.
|
25/07/2020
|
24/07/2021
|
279.000,00
|
1
|
0,00
|
|
01/09/2020
|
00002/2020
|
Termo Aditivo
|
REVISÃO DE VALORES DO CONTRATO N°15/2019.
|
01/09/2020
|
24/07/2021
|
9.353,02
|
1
|
0,00
|
|
16/07/2021
|
00001/2021
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 15/2019, DO DIA 25 DE JULHO DE 2021 AO DIA 24 DE JULHO DE 2022, CONFORME DISPOSTO EM SUA CLÁUSULA PRIMEIRA E COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 57, INCISO II, DA LEI Nº 8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1993.
|
25/07/2021
|
24/07/2022
|
289.389,00
|
12
|
24.115,75
|
|
19/07/2021
|
00001/2021
|
Termo de Apostilamento
|
O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO É REFERENTE À DIFERENÇA DE VALORES CONTRATUAIS DECORRENTES DA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO, FIRMADA ENTRE O SINDICATO SIND DAS EMPR DE ASSEIO E CONSERVACAO DO EST DO R G S, CNPJ N. 87.078.325/0001-75 E O SINDICATO SIND DOS EMPREGADOS DE EMPRESAS DE ASSEIO E CONS DE PEL, CNPJ N. 94.702.487/0001-06, REGISTRADA NO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO NO DIA 25 DE JANEIRO DE 2021 SOB O Nº RS000163/2021, QUE GEROU O REAJUSTE DE 4,62% (QUATRO INTEIROS E SESSENTA E DOIS DÉCIMOS POR CENTO), SOBRE OS CUSTOS DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE AGENTE DE PORTARIA, EM VIRTUDE DO REAJUSTE DO PISO SALARIAL E DOS DEMAIS BENEFÍCIOS INCIDENTES DAS DEMAIS VERBAS REMUNERATÓRIAS SOBRE OS SALÁRIOS RETROATIVO A 01 DE JANEIRO DE 2021, DATA BASE DA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO, CONFORME SUA CLÁUSULA PRIMEIRA E TAMBÉM DO REAJUSTE RELATIVO À REVISÃO DA TARIFA DO VALE-TRANSPORTE NA CIDADE DE PELOTAS/RS, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 6.356, DE 04 DE JANEIRO DE 2021.
|
25/07/2019
|
24/07/2022
|
302.773,20
|
12
|
25.231,10
|
|
27/01/2022
|
00001/2022
|
Termo de Apostilamento
|
O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO Nº 01/2022 AO CONTRATO Nº 15/2019 É REFERENTE À DIFERENÇA DE VALORES CONTRATUAIS DECORRENTES DA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO, FIRMADA ENTRE O SINDICATO DAS EMPR DE ASSEIO E CONSERVACAO DO EST DO R G S, CNPJ N 87.078.325/0001-75 E O SINDICATO DOS EMPREGADOS DE EMPRESAS DE ASSEIO E CONS DE PEL, CNPJ N. 94.702.487/0001-06, REGISTRADA NO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO NO DIA 14 DE JANEIRO DE 2022 SOB O Nº RS000051/2022, QUE GEROU O REAJUSTE DE 10,74% (DEZ INTEIROS E SETENTA E QUATRO DÉCIMOS POR CENTO), SOBRE OS CUSTOS DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE AGENTE DE PORTARIA, EM VIRTUDE DO REAJUSTE DO PISO SALARIAL E DOS DEMAIS BENEFÍCIOS INCIDENTES DAS DEMAIS VERBAS REMUNERATÓRIAS SOBRE OS SALÁRIOS RETROATIVO A 01 DE JANEIRO DE 2022, DATA BASE DA CONVENÇÃ COLETIVA DE TRABALHO, CONFORME SUA CLÁUSULA PRIMEIRA E TAMBÉM DO REAJUSTE RELATIVO À REVISÃO DA TARIFA DO VALE-TRANSPORTE NA CIDADE DE PELOTAS/RS, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 6.457, DE 02 DE SETEMBRO DE 2021. TUDO DE ACORDO COM O PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 23341.000111.2022-74, PASSANDO A SER R$ 335.284,27 (TREZENTOS E TRINTA E CINCO MIL, DUZENTOS E OITENTA E QUATRO REAIS E VINTE E SETE CENTAVOS) O NOVO VALOR GLOBAL DO CONTRATO.
|
25/07/2019
|
24/07/2022
|
335.284,27
|
12
|
27.940,36
|
|
19/05/2022
|
00001/2022
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A TERCEIRA PRORROGAÇÃO POR 12 (DOZE) MESES DO CONTRATO Nº 15/2019, CONFORME DISPOSTO EM SUA CLÁUSULA SEGUNDA E COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 57, INCISO II, DA LEI Nº 8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1993.
|
25/07/2022
|
24/07/2023
|
335.284,27
|
12
|
27.940,36
|
|
27/02/2023
|
00001/2023
|
Termo de Apostilamento
|
O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO É REFERENTE À DIFERENÇA DE VALORES CONTRATUAIS DECORRENTES DA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO, FIRMADA ENTRE O SINDICATODAS EMPR DE ASSEIO E CONSERVAÇÃO DO EST DO R G S, CNPJ N. 87.078.325/0001-75 E O SINDICATO DOS EMPREGADOS DE EMPRESAS DE ASSEIO E CONS DE PEL, CNPJ N. 94.702.487/0001-06, REGISTRADA NO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO NO DIA 10 DE JANEIRO DE 2023 SOB O Nº RS000052/2023, QUE GEROU O REAJUSTE DE 8,25% (OITO INTEIROS E VINTE E CINCO CENTÉSIMOS POR CENTO), SOBRE OS CUSTOS DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE AGENTE DE PORTARIA, EM VIRTUDE DO REAJUSTE DO PISO SALARIAL E DOS DEMAIS BENEFÍCIOS INCIDENTES DAS DEMAIS VERBAS REMUNERATÓRIAS SOBRE OS SALÁRIOS RETROATIVO A 01 DE JANEIRO DE 2023, DATA BASE DA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO, CONFORME SUA CLÁUSULA PRIMEIRA.
|
25/07/2019
|
24/07/2023
|
362.948,52
|
12
|
30.245,71
|
|
26/06/2023
|
00001/2023
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO ADI3VO TEM POR OBJETO A QUARTA PRORROGAÇÃO POR 12 (DOZE) MESES DO CONTRATO Nº 15/2019, CONFORME DISPOSTO EM SUA CLÁUSULA SEGUNDA E COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 57, INCISO II, DA LEI Nº 8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1993.
|
25/07/2023
|
24/07/2024
|
362.948,52
|
12
|
30.245,71
|
|
27/02/2024
|
00001/2024
|
Termo de Apostilamento
|
O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM POR OBJETO A REPACTUAÇÃO DO CONTRATO Nº 15/2019, CONFORME DISPOSTO EM SUA CLÁUSULA SEXTA, A PARTIR DE 01º DE MARÇO DE 2024, EM VIRTUDE DA CELEBRAÇÃO DA CCT RS004920/2023 , COM DATA-BASE EM 01º DE JANEIRO DE 2024. TAMBÉM É OBJETO DESTE APOSTILAMENTO A REPACTUAÇÃO DOS INSUMOS DA AVENÇA, TENDO COMO REFERÊNCIA A UTILIZAÇÃO DO IPCA (IBGE). AINDA FAZ PARTE DO OBJETO DESTE DOCUMENTO, A REVISÃO DO CONTRATO Nº 15/2019 EM RAZÃO DA MAJORAÇÃO DO VALE-TRANS PORTE NA CIDADE DE PELOTAS /RS, EM FACE DA SOLICITAÇÃO DA CONTRATADA E DA PUBLICAÇÃO DO DECRETO Nº 6.787/2023.
|
25/07/2019
|
24/07/2024
|
391.164,34
|
12
|
32.597,03
|
|
16/10/2026
|
00015/2019
|
Termo de Encerramento
|
A data de encerramento do contrato foi no dia 01/09/2025 dada a ordem de prioridades nos procedimentos contratuais.
|
25/07/2019
|
24/07/2024
|
0,00
|
|
0,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
151895
|
2019NE800280
|
L20RLP0112R - PAULO AFONSO - FUNCIONAMENTO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
151895
|
2020NE800037
|
L20RLP0112R - PAULO AFONSO - FUNCIONAMENTO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
151895
|
2020NE800249
|
L20RLP0112R - PAULO AFONSO - FUNCIONAMENTO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
151895
|
2021NE000010
|
L20RLP0112R - PAULO AFONSO - FUNCIONAMENTO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
278.377,18
|
0,00
|
0,00
|
227.822,41
|
50.277,06
|
0,00
|
0,00
|
50.277,06
|
|
151895
|
2023NE000024
|
L20RLP0112R - PAULO AFONSO - FUNCIONAMENTO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
267.600,65
|
30.245,71
|
0,00
|
237.354,94
|
30.245,71
|
0,00
|
651,62
|
29.594,09
|
|
151895
|
2023NE000279
|
L20RLP0112R - PAULO AFONSO - FUNCIONAMENTO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
58.120,46
|
0,00
|
2.796,64
|
55.323,82
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
2.796,64
|
|
151895
|
2023NE000353
|
L20RLP1512R - EMENDA PARLAMENTAR VISCONDE DA GRACA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
30.245,71
|
30.245,71
|
0,00
|
0,00
|
30.245,71
|
0,00
|
0,00
|
30.245,71
|
|
151895
|
2024NE000018
|
L20RLP0112N - CAVG/GESTAO ADMINISTRATIVA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
172.544,93
|
0,00
|
5.068,31
|
167.476,62
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
151895
|
2022NE000021
|
L20RLP0112R - PAULO AFONSO - FUNCIONAMENTO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
305.539,45
|
0,00
|
27.398,48
|
250.200,61
|
27.940,36
|
0,00
|
0,00
|
55.338,84
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
18911-1
|
2023-03-21
|
23341.000199/2019-29
|
2023-03-24
|
27385.22
|
|
19154
|
2023-04-28
|
23341.000199/2019-29
|
2023-05-02
|
29682.35
|
|
19201-1
|
2023-05-08
|
23341.000199/2019-29
|
2023-05-22
|
4702.81
|
|
19347-1
|
2023-05-24
|
23341.000199/2019-29
|
2023-05-26
|
29710.85
|
|
18378-1
|
2022-12-28
|
23341.000199/2019-29
|
2022-12-29
|
0.00
|
|
18548-1
|
2023-01-30
|
23341.000199/2019-29
|
2023-01-31
|
27460.30
|
|
18658-1
|
2023-02-16
|
23341.000199/2019-29
|
2023-02-23
|
27218.89
|
|
19533-1
|
2023-06-22
|
23341.000199/2019-29
|
2023-06-23
|
29359.36
|
|
19745-1
|
2023-07-26
|
23341.000199/2019-29
|
2023-07-28
|
29519.62
|
|
19942-1
|
2023-08-25
|
23341.000199/2019-29
|
2023-08-28
|
29594.09
|
|
20238-1
|
2023-10-23
|
23341.000199/2019-29
|
2023-10-27
|
29594.09
|
|
20105-1
|
2023-09-22
|
23341.000199/2019-29
|
2023-09-28
|
29594.09
|
|
20446-1
|
2023-11-27
|
23341.000199/2019-29
|
2023-11-30
|
29594.09
|
|
20859-1
|
2024-01-16
|
23341.000199/2019-29
|
2024-01-22
|
29594.09
|
|
21019
|
2024-02-15
|
23341.000199/2019-29
|
2024-02-19
|
29332.93
|
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
|
2023-10-24
|
20117.05
|
|
Seguro Garantia
|
2024-10-25
|
19962.16
|
|
Seguro Garantia
|
2024-10-25
|
19962.16
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA / RECEPÇÃO
|
1
|
8882.9
|
106594.8000
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA / RECEPÇÃO
|
4
|
4150.3
|
199214.4000
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA / RECEPÇÃO
|
2
|
3556.464
|
85355.1360
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.143.980-**
|
BRUNO FERREIRA DA SILVA
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.439.920-**
|
CRISTIAN LEIRIA DA ROSA
|
Gestor
|
|
***.143.980-**
|
BRUNO FERREIRA DA SILVA
|
Gestor Substituto
|
|
***.439.920-**
|
CRISTIAN LEIRIA DA ROSA
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.143.980-**
|
BRUNO FERREIRA DA SILVA
|
Gestor
|
|
***.982.790-**
|
THIAGO SILVA DE OLIVEIRA
|
Gestor Substituto
|
|
***.982.790-**
|
THIAGO SILVA DE OLIVEIRA
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.439.920-**
|
CRISTIAN LEIRIA DA ROSA
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.143.980-**
|
BRUNO FERREIRA DA SILVA
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.893.040-**
|
JONATAS ROSA DA SILVA
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.893.040-**
|
JONATAS ROSA DA SILVA
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.893.040-**
|
JONATAS ROSA DA SILVA
|
Gestor Substituto
|
|
***.132.830-**
|
MARCIA DA CUNHA NOGUEIRA
|
Apoio Administrativo
|
|
***.893.040-**
|
JONATAS ROSA DA SILVA
|
Gestor Substituto
|
|
***.893.040-**
|
JONATAS ROSA DA SILVA
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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