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Órgão
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29000 - DEFENSORIA PUBLICA DA UNIAO
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Unidade da Prestação do Serviço
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290002 - SEOF - DPU
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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290002 - SEOF - DPU
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2025NE000352
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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290002 - SEOF - DPU
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Número da Compra
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00045/2025
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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27.186.678/0001-67 - VANESSA DOS SANTOS SILVA
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Processo
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08161.000281/2024-45
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Objeto
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EMPENHO PARA DESPESA COM FORNECIMENTO DE GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL NA DPU MANAUS/AM. DESPACHO 7721785. NC 100 (7718160). DISPENSA 45/2025 (7723115). SEI 08161.000281/2024-45
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Informações Complementares
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29000206000452025 - UASG Minuta: 290002
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Vig. Início
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16/01/2025
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Vig. Fim
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06/10/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 7.194,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 7.194,00
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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16/01/2025
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2025NE000352
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000352 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08161.000281/2024-45
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16/01/2025
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31/12/2025
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7.194,00
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1
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7.194,00
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06/10/2025
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2025NE000352
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Termo de Rescisão
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CONSIDERANDO O ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES COMO PESSOA JURÍDICA DA EMPRESA VANESSA DOS SANTOS SILVA (MARIANA DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS - CNPJ: 27.186.678/0001-67, DETERMINO A EXTINÇÃO DA DISPENSA DIRETA Nº. 045/2025, A CONTAR DA ASSINATURA DESTE INSTRUMENTO, COM FULCRO NO ART. 137, INCISO I E II, DA LEI Nº 14.133, DE 2021.
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16/01/2025
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06/10/2025
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0,00
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0,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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290002
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2025NE000352
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F2725MAT030 - AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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599,50
|
0,00
|
0,00
|
599,50
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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000.000.233
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2025-01-28
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08161.000281/2024-45
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2025-02-19
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599.50
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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ÁGUA MINERAL NATURAL
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600
|
11.99
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7194.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.947.955-**
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JOAO THOMAS LUCHSINGER
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Gestor
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***.785.422-**
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VALDENIZE FREIRE DE SOUZA
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Fiscal Administrativo
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***.961.502-**
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ANA CAROLINA MOREIRA TAVARES
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Fiscal Administrativo Substituto
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***.785.422-**
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VALDENIZE FREIRE DE SOUZA
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Fiscal Técnico
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***.961.502-**
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ANA CAROLINA MOREIRA TAVARES
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Fiscal Técnico Substituto
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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