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Órgão
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63000 - ADVOCACIA-GERAL DA UNIAO
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Unidade da Prestação do Serviço
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110161 - SAD1R/AGU
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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110161 - SAD1R/AGU
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Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00056/2024
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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110161 - SAD1R/AGU
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Número da Compra
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00145/2024
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Modalidade da Compra
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Inexigibilidade
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Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
|
Termo de Adesão
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Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
ÁGUA E ESGOTO
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Fornecedor
|
25.089.509/0001-83 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS - SANEATINS
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Processo
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00676.000950/2024-77
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Objeto
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CONTRATO TEM POR OBJETO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E/OU ESGOTAMENTO SANITÁRIO PELA CONCESSIONÁRIA AO CLIENTE AGU UNIDADE DE PALMAS-TO..
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Informações Complementares
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Vig. Início
|
16/01/2025
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|
Vig. Fim
|
16/01/2070
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 43.606,20
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 3.633,85
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 1.955.858,53
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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16/01/2025
|
00056/2024
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Termo de Adesão
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00056/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 00676.000950/2024-77
|
16/01/2025
|
16/01/2070
|
33.551,88
|
12
|
2.795,99
|
|
02/09/2025
|
00001/2025
|
Termo de Apostilamento
|
REAJUSTAR O TA N. 056/2024 PARA O PERIODO DE 12 MESES DO ANO DE 2025
|
16/01/2025
|
16/01/2070
|
30.234,84
|
12
|
2.519,57
|
|
03/02/2026
|
00002/2026
|
Termo de Apostilamento
|
REAJUSTE AO TA 056/2024 PARA O ANO 2026
|
16/01/2025
|
16/01/2070
|
43.606,20
|
12
|
3.633,85
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
110161
|
2025NE000206
|
AGU0033 - SERVICOS DE AGUA E COLETA DE ESGOTO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
7.472,09
|
31,18
|
0,00
|
7.440,91
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
110161
|
2025NE000136
|
AGU0033 - SERVICOS DE AGUA E COLETA DE ESGOTO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
30.237,25
|
5.253,74
|
282,40
|
24.701,11
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
110161
|
2026NE000040
|
AGU0033 - SERVICOS DE AGUA E COLETA DE ESGOTO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
43.606,20
|
17.631,74
|
0,00
|
25.974,46
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
110161
|
2025NE000210
|
AGU0084 - DESPESAS COM JUROS, MULTAS E ENCARGOS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
20.500,00
|
3.547,37
|
0,00
|
16.952,63
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
27879676
|
2026-07-02
|
00676.000950/2024-77
|
2026-07-02
|
4189.13
|
|
28127339
|
2026-08-04
|
00676.000439/2026-37
|
2026-08-06
|
4679.85
|
|
28573203
|
2026-10-02
|
00676.000439/2026-37
|
2026-10-08
|
3367.80
|
|
28337164
|
2026-09-01
|
00676.000439/2026-37
|
2026-09-03
|
3361.04
|
|
24103916
|
2025-01-20
|
00676.000432/2025-34
|
2025-02-13
|
835.65
|
|
24601857
|
2025-04-02
|
00676.000432/2025-34
|
2025-04-04
|
1193.90
|
|
24807338
|
2025-05-05
|
00676.000432/2025-34
|
2025-05-07
|
1418.22
|
|
24985866
|
2025-05-30
|
00676.000432/2025-34
|
2025-06-04
|
2231.38
|
|
25183502
|
2025-06-30
|
00676.000432/2025-34
|
2025-07-03
|
4558.70
|
|
25433040
|
2025-08-05
|
00676.000432/2025-34
|
2025-08-06
|
7054.26
|
|
024103916
|
2025-01-20
|
00676.000432/2025-34
|
2025-02-13
|
835.65
|
|
25601013
|
2025-08-29
|
00676.000432/2025-34
|
2025-09-02
|
2932.38
|
|
25815220
|
2025-10-01
|
00676.000432/2025-34
|
2025-10-02
|
4194.18
|
|
26248672
|
2025-12-01
|
00676.000432/2025-34
|
2025-12-03
|
2988.46
|
|
26055573
|
2025-11-03
|
00676.000432/2025-34
|
2025-11-04
|
3352.98
|
|
26704358
|
2026-02-03
|
00676.000439/2026-37
|
2026-02-04
|
1091.46
|
|
26449596
|
2026-01-02
|
00676.000432/2025-34
|
2026-01-15
|
3851.76
|
|
24287635
|
2025-02-17
|
00676.000432/2025-34
|
2025-02-28
|
1726.66
|
|
26929930
|
2026-03-04
|
00676.000439/2026-37
|
2026-03-06
|
1440.97
|
|
27193648
|
2026-04-06
|
00676000439202637
|
2026-04-06
|
1398.16
|
|
27436864
|
2026-05-05
|
00676.000439/2026-37
|
2026-05-05
|
3422.38
|
|
27646637
|
2026-06-01
|
00676.000439/2026-37
|
2026-06-02
|
3023.67
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
FORNECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO SANITÁRIO
|
1
|
3633.85
|
43606.2000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.710.791-**
|
NÚBIA KENIA CARNEIRO SILVA
|
Gestor
|
|
***.676.071-**
|
MARIANA GOMES COELHO
|
Gestor Substituto
|
|
***.916.391-**
|
EDIMAR RODRIGUES PERES
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.690.701-**
|
DANIELA DE SOUZA CARVALHO CAMARA
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.663.554-**
|
PHILLIPE FARIAS FERREIRA
|
Fiscal Setorial Substituto
|
|
***.563.181-**
|
MARIA AUXILIADORA DO NASCIMENTO
|
Fiscal Setorial
|
|
***.468.291-**
|
CARLOS SILVA DOS SANTOS
|
Gestor
|
|
***.663.554-**
|
PHILLIPE FARIAS FERREIRA
|
Gestor Substituto
|
|
***.676.071-**
|
MARIANA GOMES COELHO
|
Fiscal Setorial
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
