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Órgão
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26416 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PARA
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Unidade da Prestação do Serviço
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156103 - IFPA-C.PARAGOMINAS
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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156103 - IFPA-C.PARAGOMINAS
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2024NE000029
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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158512 - IFPA/CAMPUS MRB.IND
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Número da Compra
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00004/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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45.812.327/0001-04 - SOLABOR PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA
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Processo
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23051.021626/2024-82
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Objeto
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EMPENHO DESTINADO À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO - MATERIAIS PARA ATENDIMENTO DOS LABORATÓRIOS (MATERIAIS DIVERSOS) - PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DO IFPA CAMPUS PARAGOMINAS. PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 04/2023 (UASG COMPRA: 158512).
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Informações Complementares
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15851205000042023 - UASG Minuta: 158512
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Vig. Início
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29/11/2024
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Vig. Fim
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31/12/2024
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 3.911,03
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
|
R$ 3.911,03
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
|
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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29/11/2024
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2024NE000029
|
Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000029 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23051.021626/2024-82
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29/11/2024
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31/12/2024
|
3.911,03
|
1
|
3.911,03
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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156103
|
2024NE000029
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L20RLP01PGN - PROGEP/ADMINISTRATIVO
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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3.911,03
|
3.911,03
|
0,00
|
0,00
|
7.822,06
|
3.911,03
|
7.822,06
|
0,00
|
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|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
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Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
ÁLCOOL ETÍLICO
|
4
|
14.5
|
58.0000
|
|
Material
|
FRUTOSE
|
1
|
31.52
|
31.5200
|
|
Material
|
GLICINA
|
2
|
46.45
|
92.9000
|
|
Material
|
HIPOCLORITO DE SÓDIO
|
1
|
39.64
|
39.6400
|
|
Material
|
ACETONA
|
2
|
41.16
|
82.3200
|
|
Material
|
ÁCIDO NÍTRICO
|
4
|
119.16
|
476.6400
|
|
Material
|
SULFATO DE AMÔNIO E FERRO
|
1
|
30.89
|
30.8900
|
|
Material
|
HIDRÓXIDO DE SÓDIO
|
1
|
20.48
|
20.4800
|
|
Material
|
SULFATO DE FERRO
|
1
|
32.37
|
32.3700
|
|
Material
|
FENOL
|
1
|
70.6
|
70.6000
|
|
Material
|
VIDRO RELÓGIO
|
22
|
10.22
|
224.8400
|
|
Material
|
BORATO DE SÓDIO
|
1
|
34.32
|
34.3200
|
|
Material
|
FUNIL LABORATÓRIO
|
6
|
225.89
|
1355.3400
|
|
Material
|
PAPEL DE TORNASSOL
|
5
|
25.69
|
128.4500
|
|
Material
|
PAPEL DE TORNASSOL
|
5
|
25.69
|
128.4500
|
|
Material
|
CARBONATO DE BÁRIO
|
1
|
120.37
|
120.3700
|
|
Material
|
CARBONATO DE BISMUTO
|
1
|
152.77
|
152.7700
|
|
Material
|
CITRATO DE SÓDIO
|
2
|
49.27
|
98.5400
|
|
Material
|
CLORETO DE COBALTO II
|
1
|
251.89
|
251.8900
|
|
Material
|
CLORETO DE MAGNÉSIO
|
3
|
18.76
|
56.2800
|
|
Material
|
CLORETO DE MERCÚRIO
|
1
|
338.64
|
338.6400
|
|
Material
|
CLORETO DE POTÁSSIO
|
2
|
42.89
|
85.7800
|
|
|
Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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|
Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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